目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

坝塘镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年坝塘镇共辖14个村（社区）、489个居民小组，总人口7.12万，现有村（社区）干部93人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职180人，其中：行政人员45人、全额事业人员76人、差额事业人员59人。退休78人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市坝塘镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算11741.42万元，其中，一般公共预算拨款11741.42万元。收入较去年增加1134.67万元，上升10.70%。主要是2022年我镇打造经济发展新亮点积极争取上级资金，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算11741.42万元，其中，一般公共服务支出3850.35万元；教育支出910万元；社会保障和就业支出567.06万元；卫生健康支出128.99万元；节能环保支出410万元；城乡社区支出1900万元；农林水支出3829万元；住房保障支出146.02万元。

支出较去年增加1134.67万元，上升10.70%。主要是教育支出增加644万元，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算11741.42万元，其中，一般公共服务支出3850.35万元，占33.95%；教育支出910万元，占8.01%；社会保障和就业支出567.06万元，占5.00%；卫生健康支出128.99万元，占1.14%；节能环保支出410万元，占3.62%；城乡社区支出1900万元，占13.23%；农林水支出3829万元，占33.76%；住房保障支出146.02万元，占1.29%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4148.42万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算7593万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出344万元，主要用于人大、政协团委工作经费、息访经费等方面；社会保障和就业支出200万元，主要用于临时救助、丧葬补助、社会福利、残疾人事业优抚等方面；教育支出910万元，主要用于沩乌小学维修改造、南田坪中学维修改造、学校污水处理、保安小学田径场塑化项目、保安中心幼儿园维修改造；节能环保支出410万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出；农林水支出3829万元，主要用于水利建设、农村公路建设、生态公益林建设、烟叶生产、动物疾病防治、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面；城乡社区支出1900万元，主要用于乡村振兴总体规划、乡村振兴、小城镇基础设施建设。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出无预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市坝塘镇机关运行经费410.61万元，比上年预算减少64.35万元，下降13.55%.主要是厉行节约、提高资金使用效率。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡坝塘镇“三公”经费预算数为29.11万元，其中，公务接待费21.11万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.15万元，主要是加强作风管理，厉行节约，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算30万元；培训费预算20万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额403万元，其中：货物类采购预算76万元；工程类采购预算160万元；服务类采购预算167万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积9864.64平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11741.42万元，其中，基本支出4148.42万元，项目支出7593万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表