2021年宁乡市坝塘镇人民政府部门决算

目录

第一部分  宁乡市坝塘镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁乡市坝塘镇人民政府部门概况

一、部门职责

宁乡市坝塘镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下：

（一）坝塘镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

（二）坝塘镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

（三）坝塘镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

（四）坝塘镇司法所。主要承担司法调处工作。

（五）坝塘镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

（六）坝塘镇机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、党政综合办公室。主要负责镇机关党务和行政事务工作；负责“四联五到位”工作；统筹市对镇绩效考核工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障、招商引资、项目包装等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责新闻外宣工作；承担社会经济调查统计等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；其他市安排的阶段性工作、乡镇个性化及特色工作。

2、党建办。负责党建、组织、机构编制、人事、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

3、纪检监察室。负责纪检监察工作，负责统筹镇对村绩效考核工作。

4、经济发展办。主要负责辖区内经济发展规划的制定；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通项目建设、电力等工作；统筹协调经济发展相关的其他工作；负责辖区内规划编制、城镇建设等工作。

5、综合执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作，依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、安全生产、城镇管理、市场监管、交通运输、治砂、非煤矿山等方面的行政执法权；负责国土资源、村民建房、规划控制等工作。

6、政务中心。主要负责优化营商环境事务协调、政务公开，办理与群众、企业密切相关的政务服务事项；集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；负责指导村（社区）政务服务工作；负责统筹调度12345工单办理，城乡居民医疗保险和养老保险、低保、五保、社会兜底、劳动技能培训、劳动监察、计划生育证审核办理、计生证明出具等工作。

7、农业服务中心。主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，农业产业发展、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、“山长制”“河长制”、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责乡村振兴、精准扶贫工作；负责村（社区）公共资源交易的监督；负责村（社区）集体经济发展工作。

8、社会事务服务中心。负责文明创建、科技、科协、文化、体育等工作，负责辖区内社会事务公益职能；其他市安排的阶段性工作、乡镇个性化及特色工作。

9、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇和村（社区）级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责政投项目招投标及预算编制。

10、社会治安和应急管理办。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；统筹负责辖区内安全生产工作；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。负责退役军人事务、普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

11、自然资源和生态环境办。主要负责辖区内环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治、“路长制”和道路交通安全。

12、社会事务办。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、危房改建、殡改、校车安全、残疾人事务、教育、卫生健康等工作；承担劳动保障就业、慈善、劳动争议调解、社会保险、“三留人员”等服务性工作。

（二）决算单位构成。宁乡市坝塘镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市坝塘镇人民政府本级（无二级单位），部门决算单位由坝塘镇政府机关、坝塘镇司法所、坝塘镇社会事务综合服务中心、坝塘镇农业综合服务中心、坝塘镇政务服务中心、坝塘镇综合执法大队构成。

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10606.75万元。与2020年相比，减少1448.94万元，减少12.02%，主要是因为环境整治厕所改造支出、村级基础设施建设及新农村建设支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10606.75万元，其中：财政拨款收入6923.36万元，占65.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3683.39万元，占34.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10606.75万元，其中：基本支出3381.68万元，占31.88%；项目支出7225.07万元，占68.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6923.36万元，与2020年相比，减少1213.92万元，减少14.92%，主要是因为环境整治厕所改造支出、村级基础设施建设支出及新农村建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6516.11万元，占本年支出合计的61.43%，与2020年相比，财政拨款支出减少1092.8万元，减少14.36%，主要是因为环境整治厕所改造支出、村级基础设施建设支出及新农村建设支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6516.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2082.72万元，占31.96%；国防支出（类）10万元，占0.15%；公共安全支出（类）支出53.64万元，占0.82%；教育（类）支出109.3万元，占1.68%;文化旅游体育与传媒（类）支出61万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出706.1万元，占10.84%；卫生健康（类）支出125.66万元，占1.93%；节能环保（类）支出132万元，占2.03%；城乡社区（类）支出133万元，占2.04%；农林水（类）支出2845.51万元，占43.67%；交通运输（类）支出102.5万元，占1.57%；商业流通（类）支出19.42万元，占0.30%；住房保障（类）支出119.51万元，占1.83%；灾害防治及应急管理（类）支出15.75万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2855.32万元，支出决算数为6516.11万元，完成年初预算的228.21%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）年初预算数8万元，支出决算数22.30万元，完成年初预算数的278.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）年初预算数0万元，支出决算数4.32万元，决算数与预算数的差异的原因是增加了财政拨款。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）年初预算数8万元，支出决算数8万元，决算数与预算数无差异。

4、一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）年初预算为795.2万元，支出决算为1494.58万元，完成年初预算的187.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员有异动，增加了物业费补助支出。

5、—般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）年初预算为5万元，支出决算为323.4万元，完成年初预算的6468%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般事务项目支出未纳入年初预算。

6、一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）政务公开审批（项）（2010306）年初预算数为47.2万元，支出决算数为47.11万元,完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、一般公共服务（类）统计事务信息（款）专项普查活动（项）（2010507）年初预算数为0万元，支出决算数为13.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：专项普查资金未纳入年初预算。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）年初预算数为0万元，支出决算数为18万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政管理工作经费。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）（2010699）年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政事务财政拨款。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）（2011101）年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了纪检监察办案经费。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（2012901）年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）年初预算数0万元，支出决算数117.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是党建经费增加。

13、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）年初预算数0万元，支出决算数17.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了党建经费。

14、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）（2013816）年初预算数0万元，支出决算数8.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了食品安全经费。

15、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）（2030603）年初预算数0万元，支出决算数10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人民防空经费未纳入年初预算。

16、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）（2040202）年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

17、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）年初预算数为47.15万元，支出决算数为47.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

18、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）（2040610）年初预算数为0万元，支出决算数为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区矫正财政拨款。

19、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）年初预算数为0万元，支出决算数为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设资金。

20、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）年初预算数为0万元，支出决算数为77.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设项目资金。

21、教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）（2050499）年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了成人教育项目资金。

22、教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）（2050999）年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了教育附加资金。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）年初预算数0万元，支出决算数为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化旅游费用。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）（2079999）年初预算数0万元，支出决算数为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化旅游宣传费用。

25、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2080102）年初预算数为0万元，支出决算数为3.47万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

26、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）年初预算数为189.39万元，支出决算数为189.39万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数无差异。

27、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）年初预算数为0万元，支出决算数为38.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是低保专干经费调整。

28、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算数为121.02万元，支出决算数为121.02万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数无差异。

29、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算数为0万元，支出决算数为14.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因支出时指标进行了调整。

30、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）年初预算数为0万元，支出决算数为19.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

31、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）年初预算数为0万元，支出决算数为40.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算。

32、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）（2080804）年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优抚财政拨款。

33、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优抚经费支出。

34、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）（2081005）年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社会福利事务支出。

35、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）（2081006）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了养老服务专项财政拨款。

36、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）年初预算数为0万元，支出决算数为47.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会福利事务专项未纳入年初预算。

37、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）年初预算数为0万元，支出决算数为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了残疾人康复器材购置。

38、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）（2081105）年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了残疾人就业和扶贫未纳入年初预算。

39、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（2081902）年初预算数为0万元，支出决算数为96.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助资金支出。

40、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）（2082001）年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了临时救助资金支出。

41、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）年初预算数为0万元，支出决算数为34.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助供养支出经费。

42、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2082802）年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退役军人管理经费。

43、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）（2082804）年初预算数为0万元，支出决算数为11.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了拥军优属财政拨款。

44、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）年初预算数为13.61万元，支出决算数为51.26万元，完成了预算的376.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社会保障和就业支出的财政拨款。

45、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2100102）年初预算数0万元，支出决算数9.28万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康管理财政拨款增加。

46、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）年初预算数0万元，支出决算数16.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生事件处理经费。

47、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）年初预算数0万元，支出决算数0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

48、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）年初预算数0万元，支出决算数15.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了计划生育服务资金。

49、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）年初预算数0万元，支出决算数为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了计划生育服务财政拨款。

50、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）年初预算数60.5万元，支出决算数60.5万元，决算数与预算数无差异。

51、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）年初预算数30.26万元，支出决算数为18.91万元，完成年初预算数的62.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动及指标调整。

52、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）（2101301）年初预算数0万元，支出决算数2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗救助经费。

53、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）（2110302）年初预算数0万元，支出决算数7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了污染防治经费。

54、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）年初预算数75万元，支出决算数125万元，完成预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村环境保护经费。

55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）年初预算数为117万元，支出决算数为127万元，完成年初预算数的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，经费调整。

56、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）（2120303）年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设支出增加。

57、农林水事务（类）农业农村（款）机关事务（项）（2130103）年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加。

58、农林水事务（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）年初预算数为953.24万元，支出决算数为916.15万元，完成年初预算数的96.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有异动，经费调整。

59、农林水事务（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）年初预算数为0万元，支出决算数为28.78万元，决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务未纳入年初预算。

60、农林水事务（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制未纳入年初预算。

61、农林水事务（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾未纳入年初预算。

62、农林水事务（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）年初预算数为0万元，支出决算数为103.18万元，决算数大于预算数的主要原因是农业结构调整补贴未纳入年初预算。

63、农林水事务（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（2130122）年初预算数为0万元，支出决算数为5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展未纳入年初预算。

64、农林水事务（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）年初预算数为0万元，支出决算数为364.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农业项目支出增加。

65、农林水事务（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130142）年初预算数为0万元，支出决算数为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村道路项目支出增加。

66、农林水事务（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）年初预算数为14万元，支出决算数为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是他农业农村支出增加。

67、农林水事务（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）年初预算数为0万元，支出决算数为3.96万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

68、农林水事务（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（2130207）年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

69、农林水事务（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）年初预算数为0万元，支出决算数为16.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

70、农林水事务（类）林业和草原（款）森林草原防灾减灾（项）（2130234）年初预算数为0万元，支出决算数为5.94万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

71、农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）年初预算数为0万元，支出决算数为95万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设未纳入年初预算。

72、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）年初预算数为0万元，支出决算数为53.5万元，决算数大于预算数的主要原因是水利工程运行与维护未纳入年初预算。

73、农林水事务（类）水利（款）防汛（项）（2130314）年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛未纳入年初预算。

74、农林水事务（类）水利（款）抗旱（项）（2130315）年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，决算数大于预算数的主要原因是抗旱未纳入年初预算。

75、农林水事务（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）年初预算数为0万元，支出决算数为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出未纳入年初预算。

76、农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出资金。

77、农林水事务（类）扶贫（款）生产发展（项）（2130505）年初预算数为0万元，支出决算数为137万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出资金。

78、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）年初预算数为0万元，支出决算数为66.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出资金。

79、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）年初预算数为0万元，支出决算数为165.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公益事业投入。

80、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）年初预算数为280万元，支出决算数651.37万元，完成年初预算数的232.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对村民委员会的支出。

81、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）（2130706）年初预算数为0万元，支出决算数40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对村集体经济组织的支出。

82、农林水事务（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）年初预算数为0万元，支出决算数38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他农林水支出。

83、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公路运输安全财政拨款。

84、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）年初预算数为0万元，支出决算数为12.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他公路水路运输支出财政拨款。

85、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）（2140601）年初预算数为0万元，支出决算数为70万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公路等基础设施建设支出财政拨款。

86、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2160299）年初预算数为0万元，支出决算数为19.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了商业流通事务财政拨款。

87、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）（2210199）年初预算数为0万元，支出决算数为28.76万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了保障性安居工程专项资金。

88、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算数为90.75万元，支出决算数90.75万元，决算数与年初预算数相同。

89、灾害防治与应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）（2240601）年初预算数为0万元，支出决算数15.75万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了地质灾害防治专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3146.75万元，其中：人员经费2900.46万元，占基本支出的92.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费246.29万元，占基本支出的7.83%，主要包括办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.25万元，支出决算为27.67万元，完成预算的94.60%，2020年决算数为28.73万元，比上年减少1.06万元，减少3.69%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年持平。由于预算数为0，无法计算百公比。

公务接待费支出预算21.25万元，支出决算为21.11万元，完成预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用，与上年相比减少1.01万元，减少4.57%，减少的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用。

公务用车购置费支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务用车购置费，与上年持平。由于预算数为0，无法计算百公比。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.56万元，完成预算的82.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，与上年相比减少0.05万元，减少0.76%，减少的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.11万元，占76.29%，因公出国（境）费支出决算万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.56万元，占23.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为22.12万元，7012人次，主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。全年共接待来访团组550个。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.56万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.56万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入405.27万元；年初结转和结余0万元；支出405.27万元，其中基本支出0万元，项目支出405.27万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1.99万元，其中基本支出0万元，项目支出1.99万元，年末结转和结余0万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。具体情况为：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金（项）（2230105）年初预算数为0万元，支出决算数为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金财政拨款增加。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出177.02万元，比年初预算数减少318.64万元，降低64.28%。主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，节约办公经费，提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，减少公务接待批次，倡导非特殊情况公务接待一律在食堂用餐，节约办公设备购置。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费13.38万元，用于召开党代会、人大会、基层党员会及经济工作会议，人数1530人，内容为党代会一次，人数158人，人大会2次，人数为312人，经济工作会1次，人数185人，基层党员会议875人；开支培训费0.94万元，用于开展干部职工继续教育培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额528.75万元，其中：政府采购货物支出19.91万元、政府采购工程支出160.06万元、政府采购服务支出348.78万元。授予中小企业合同金额528.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额528.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

本部门预算绩效管理开展了部门整体支出绩效管理，并对项目逐个进行了绩效评价（项目绩效见附件），主要有学校建设、水利建设及乡镇基础设施建设等项目绩效进行了评价。全年绩效管理良好。

第四部分  名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体支出10606.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。具体为：

一、整体绩效管理中工作职责是全年围绕镇人民政府全年工作任务，坚定“山水坝塘、蓝莓之乡”的发展定位，以全面小康决胜年为总抓手，聚焦疫情防控和经济社会发展两个战场，推进污染防治、脱贫攻坚、风险防范三大攻坚战，牢牢守住了民生保障、安全生产、民情通畅、环境宜居四条底线，实现镇域经济和社会事业全面发展。

二、整体绩效管理目标是加强我镇财政科学化、精细化管理，做到：

1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；

2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；

3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；

4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出10606.75万元，基本支出3381.68万元，占总支出的31.88%，项目支出7225.07万元，占支出68.12%，机关运转中基本支出比重减少，对民生投入中项目支出比重增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

   宁乡市坝塘镇人民政府     

                                                                            2022年7月15日