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2022年宁乡市坝塘镇人民政府部门决算(公开)

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市坝塘镇 所属单位:宁乡市坝塘镇 字体大小:

2022年度

宁乡市坝塘镇人民政府部门决算

目    录

    

第一部分宁乡市坝塘镇人民政府单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     十、关于机关运行经费支出说明

    十一、一般性支出情况说明

    十二、关于政府采购支出说明

    十三、关于国有资产占用情况说明

    十四、关于预算绩效情况的说明

    第四部分名词解释

    第五部分 附件

第一部分

宁乡市坝塘镇人民政府单位概况  

     一、部门职责

宁乡市坝塘镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下:

(一)坝塘镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

(二)坝塘镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

(三)坝塘镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

(四)坝塘镇司法所。主要承担司法调处工作。

(五)坝塘镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

(六)坝塘镇机关。承担全镇税收收缴,财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

     二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市坝塘镇人民政府单位内设机构包括:

1、党政综合办公室。主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责“四联五到位”工作;统筹市对镇绩效考核工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障、招商引资、项目包装等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责新闻外宣工作;承担社会经济调查统计等工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑;其他市安排的阶段性工作、乡镇个性化及特色工作。

2、党建办。负责党建、组织、机构编制、人事、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

3、纪检监察室。负责纪检监察工作,负责统筹镇对村绩效考核工作。

4、经济发展办。主要负责辖区内经济发展规划的制定;负责招商引资、项目工程(包括征地拆迁)、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通项目建设、电力等工作;统筹协调经济发展相关的其他工作;负责辖区内规划编制、城镇建设等工作。

5、综合执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作,依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、安全生产、城镇管理、市场监管、交通运输、治砂、非煤矿山等方面的行政执法权;负责国土资源、村民建房、规划控制等工作。

6、政务中心。主要负责优化营商环境事务协调、政务公开,办理与群众、企业密切相关的政务服务事项;集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项;负责指导村(社区)政务服务工作;负责统筹调度12345工单办理,城乡居民医疗保险和养老保险、低保、五保、社会兜底、劳动技能培训、劳动监察、计划生育证审核办理、计生证明出具等工作。

7、农业服务中心。主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,农业产业发展、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、“山长制”“河长制”、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责乡村振兴、精准扶贫工作;负责村(社区)公共资源交易的监督;负责村(社区)集体经济发展工作。

8、社会事务服务中心。负责文明创建、科技、科协、文化、体育等工作,负责辖区内社会事务公益职能;其他市安排的阶段性工作、乡镇个性化及特色工作。

9、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇和村(社区)级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责政投项目招投标及预算编制。

10、社会治安和应急管理办。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管等工作,维护辖区社会稳定;统筹负责辖区内安全生产工作;指导辖区内网格化综合管理工作;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。负责退役军人事务、普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

11、自然资源和生态环境办。主要负责辖区内环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治、“路长制”和道路交通安全。

12、社会事务办。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、危房改建、殡改、校车安全、残疾人事务、教育、卫生健康等工作;承担劳动保障就业、慈善、劳动争议调解、社会保险、“三留人员”等服务性工作。

(二)决算单位构成。宁乡市坝塘镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市坝塘镇人民政府本级(无二级单位),部门决算单位由坝塘镇政府机关、坝塘镇司法所、坝塘镇社会事务综合服务中心、坝塘镇农业综合服务中心、坝塘镇政务服务中心、坝塘镇综合执法大队构成。

第二部分

部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计11,966.27万元。与上年相比,增加1,359.52万元,增长12.82%,主要是因为村级基础设施建设及新农村建设支出等一般公共事业支出上级预算财政拨款资金增加。

     二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计11,966.27万元,其中:财政拨款收入8,210.19万元,占68.61%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3,756.08万元,占31.39%。

     三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计11,966.27万元,其中:基本支出4,188.11万元,占35.00%;项目支出7,778.16万元,占65.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计8,210.19万元,与上年相比,增加1,286.84万元,增长15.67%,主要是因为本年度人员增加、工资福利待遇增长,保险缴费等增加、村级基础设施建设及新农村建设支出等一般公共事业支出上级预算财政拨款资金增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出7,768.30万元,占本年支出合计的64.92%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,252.19万元,增长19.22%,主要是因为本年度人员增加、工资福利待遇增长,保险缴费等增加、村级基础设施建设及新农村建设支出等一般公共事业支出上级预算财政拨款资金增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出7,768.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3355.89万元,占43.2%;公共安全(类)支出21.43万元,占0.28%;教育(类)支出120.11万元,占1.55%;文化旅游体育与传媒(类)支出22.43万元,占0.29%; 社会保障和就业(类)支出643.40万元,占8.28%;卫生健康(类)支出129.24万元,占1.66%;节能环保(类)支出7.06万元,占0.09%;城乡社区(类)支出33.00万元,占0.42%;农林水(类)支出2817.15万元,占36.26%;交通运输(类)支出487.09万元,占6.27%;商业服务业等(类)支出12.20万元,占0.16%;住房保障(类)支出108.81万元,占1.40%;灾害防治及应急管理(类)支出10.49万元,占0.14%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,441.17万元,支出决算数为7,768.30万元,完成年初预算的225.75%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)年初预算数16万元,支出决算数16万元,完成年初预算数的100%,决算数与预算数相同。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)(2010199)年初预算数0万元,支出决算数1.57万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数与预算数的差异的原因是增加了财政拨款。

3、一般公共服务(类)政府办及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)年初预算为1905.19万元,支出决算为2971.8万元,完成年初预算的155.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中人员有异动,增加了在职人员基础绩效奖金、退休人员奖励性补贴支出。

4、一般公共服务(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)年初预算为5万元,支出决算为289.82万元,完成年初预算的5796.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般事务项目支出未纳入年初预算。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602)年初预算数为0万元,支出决算数为13万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政管理工作经费。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)(2010699)年初预算数为0万元,支出决算数为47万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

7、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)年初预算数0万元,支出决算数0.9万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是党建经费增加。

8、一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)(2013204)年初预算数0万元,支出决算数0.08万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是公务员事务经费增加。

9、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)(2013602)年初预算数0万元,支出决算数14.72万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了党建经费。

10、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)(2013816)年初预算数0万元,支出决算数1万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了食品安全经费。

11、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)(2040202)年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

12、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602)年初预算数为0万元,支出决算数为1.43万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

13、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)年初预算数为0万元,支出决算数为120.11万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设项目资金。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)年初预算数0万元,支出决算数为12.43万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化旅游宣传费用。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出(项)(2079999)年初预算数0万元,支出决算数为10万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化旅游宣传费用。

16、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2080102)年初预算数为0万元,支出决算数为3.88万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

17、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)年初预算数为0万元,支出决算数为14.45万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是低保专干经费调整。

18、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)(2080501)年初预算数为0万元,支出决算数为106.42万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员财政拨款。

19、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)年初预算数为191.04万元,支出决算数为242.21万元,完成年初预算数的126.79%,决算数大于预算数的主要原因是增加了基本养老保险缴费财政拨款。

20、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)年初预算数为0万元,支出决算数为10.62万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因支出时指标进行了调整。

21、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)(2080799)年初预算数为0万元,支出决算数为1.2万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

22、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)年初预算数为0万元,支出决算数为19.64万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

23、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)年初预算数为0万元,支出决算数为12.38万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退役士兵安置未纳入年初预算。

24、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)年初预算数为0万元,支出决算数为50.9万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是社会福利事务专项未纳入年初预算。

25、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)(2081199)年初预算数为13.48万元,支出决算数为0.4万元,完成年初预算数的2.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整了其他残疾人事业预算。

26、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)(2081901)年初预算数为0万元,支出决算数为41.48万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助资金支出。

27、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)(2081902)年初预算数为0万元,支出决算数为6.04万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助资金支出。

28、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)年初预算数为0万元,支出决算数为112.49万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了救助供养支出经费。

29、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)(2082804)年初预算数为0万元,支出决算数为11.9万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

30、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)年初预算数为9.05万元,支出决算数为9.05万元,完成了预算的100%,决算数与年初预算数相同。

31、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)(2100199)年初预算数0万元,支出决算数8.48万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是卫生健康管理财政拨款增加。

32、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)年初预算数0万元,支出决算数38.05万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理经费。

33、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)年初预算数0万元,支出决算数0.78万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

34、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)年初预算数64.85万元,支出决算数64.85万元,决算数与预算数无差异。

35、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)年初预算数15.08万元,支出决算数为15.08万元决算数与预算数无差异。

36、卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)(2101301)年初预算数0万元,支出决算数2万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗救助经费。

37、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)年初预算数0万元,支出决算数7.06万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农村环境保护经费。

38、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)(2120199)年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他城乡社区管理事务经费。

39、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)(2120303)年初预算数为0万元,支出决算数为13万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设支出增加。

40、农林水事务(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)年初预算数为594万元,支出决算数为594万元,完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

41、农林水事务(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106)年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务未纳入年初预算。

42、农林水事务(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)年初预算数为0万元,支出决算数为0.38万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制未纳入年初预算。

43、农林水事务(类)农业农村(款)防灾救灾(项)(2130119)年初预算数为0万元,支出决算数为6万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾未纳入年初预算。

44、农林水事务(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)年初预算数为0万元,支出决算数为68.48万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是农业结构调整补贴未纳入年初预算。

45、农林水事务(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)年初预算数为103万元,支出决算数为254.05万元,完成年初预算数的246.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是农业项目支出增加。

46、农林水事务(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130142)年初预算数为0万元,支出决算数为130.7万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是农村道路项目支出增加。

47、农林水事务(类)农业农村(款)农田建设(项)(2130153)年初预算数为0万元,支出决算数为3万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是农田建设项目支出增加。

48、农林水事务(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)年初预算数为14万元,支出决算数为329万元,完成年初预算数的2350%,决算数大于年初预算数的主要原因是他农业农村支出增加。

49、农林水事务(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)(2130202)年初预算数为0万元,支出决算数为58.94万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

50、农林水事务(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)年初预算数为0万元,支出决算数为7.45万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

51、农林水事务(类)林业和草原(款)森林草原防灾减灾(项)(2130234)年初预算数为0万元,支出决算数为75.68万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

52、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)年初预算数为0万元,支出决算数为43万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是水利工程运行与维护未纳入年初预算。

53、农林水事务(类)水利(款)抗旱(项)(2130315)年初预算数为0万元,支出决算数为15.58万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是抗旱未纳入年初预算。

54、农林水事务(类)水利(款)农村水利(项)(2130316)年初预算数为0万元,支出决算数4万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是农村水利未纳入年初预算。

55、农林水事务(类)水利(款)其他水利支出(项)(2130399)年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是农村水利支出未纳入年初预算。

56、农林水事务(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)(2130504)年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出资金。

57、农林水事务(类)扶贫(款)生产发展(项)(2130505)年初预算数为0万元,支出决算数为133.51万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出资金。

58、农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599)年初预算数为0万元,支出决算数为205万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出资金。

59、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)年初预算数为0万元,支出决算数为277万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公益事业投入。

60、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)年初预算数为420万元,支出决算数518.38万元,完成年初预算数的123.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对村民委员会的支出。

61、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村集体经济的补助(项)(2130706)年初预算数为0万元,支出决算数40万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对村集体经济组织的支出。

62、农林水事务(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)年初预算数为0万元,支出决算数33万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他农林水支出。

63、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了公路建设财政拨款。

64、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)年初预算数为0万元,支出决算数为106.01万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了公路养护财政拨款。

65、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140602)年初预算数为0万元,支出决算数为327.59万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了公路等基础设施建设支出财政拨款。

66、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)(2149999)年初预算数为0万元,支出决算数为33.49万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了公路运输支出财政拨款。

67、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)年初预算数为0万元,支出决算数为12.2万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是增加了商业服务业财政拨款。

68、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)年初预算数为90.48万元,支出决算数108.81万元,完成预算的120.26%,决算数大于年初预算数的原因是住房公积金基数调整。

69、灾害防治与应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)(2240199)年初预算数为0万元,支出决算数10万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的原因是增加了应急管理专项资金。

70、灾害防治与应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)(2240699)年初预算数为0万元,支出决算数0.49万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的原因是增加了自然灾害防治专项资金。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,122.85万元,其中:

    人员经费3,909.38万元,占基本支出的94.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费213.46万元,占基本支出的5.18%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

     七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为29.11万元,支出决算为26.94万元,完成预算的92.53%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比)。主要原因是本单位无因公出国(境)费,与上年持平。

    公务接待费支出预算为21.11万元,支出决算为20.45万元,完成预算的96.86%,决算数小于预算数的主要原因是镇党委、政府大力压缩非生产性开支,减少公务接待费用,与上年相比减少0.66万元,3.13%,减少的主要原因是镇党委、政府大力压缩非生产性开支,减少公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),主要原因是本单位无公务用车购置费,与上年持平。

    公务用车运行维护费支出预算为8.00万元,支出决算为6.49万元,完成预算的81.11%,决算数小于预算数的主要原因是镇党委、政府提倡绿色出行,减少公务用车次数,节约公务用车运行维护费;与上年相比减少0.07万元,减少1.07%,减少的主要原因是镇党委、政府提倡绿色出行,减少公务用车次数,节约公务用车运行维护费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.45万元,占75.91%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.49万元,占24.09%。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为20.45万元,全年共接待来访团组495个、来宾5201人次,主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.49万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费6.49万元,主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入441.90万元;年初结转和结余0.00万元;支出441.90万元,其中基本支出0.00万元,项目支出441.90万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

    1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)  城乡社区农村基础设施建设支出(项)2120804),年初预算为0万元,支出决算为289.03万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城乡社区农村基础设施建设资金。

    2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费支出(项)2121399),年初预算为0万元,支出决算为19.08万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城市基础设施配套费资金。

    3、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营支出(项)2121401),年初预算为0万元,支出决算为11.83万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了污水处理设施建设和运营资金。

4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项)2296002),年初预算为0万元,支出决算为121.96万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了用于社会福利的彩票公益金资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0万元;支出0 万元,其中:支出0 万元,项目支出 0万元;年末结转和结余 0万元。本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出213.46万元,比上年决算数增加36.44万元,增长20.58%。主要原因是:疫情防控及村民房屋安全排查鉴定等劳务费及印刷费增加。

十一、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费22.51万元,用于召开党代会、人大会、基层党员会及经济工作会议,人数1674人,内容人大会两次,人数270人次,预算经费为4.2万元;疫情防控及村民房屋安全排查鉴定会议5次,人数245人次,预算经费为5.3万元;交通安全、食品安全3次人数279人次,预算经费为3.6万元;党务工作会4次,人数172人次,预算经费为3.5万元;乡村振兴工作会议2次,人数465人,预算经费为4万元;经济工作会1次,人数243人次,预算经费为1.91万元;开支培训费7.74万元,用于开展干部职工继续教育培训3.96万元,人数78人,乡村振兴学习培训4.8万元,培训人数48人。未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动等,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额386.98万元,其中:政府采购货物支出17.86 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出369.12万元。授予中小企业合同金额17.86万元,占政府采购支出总额的4.62%,其中:授予小微企业合同金额17.86万元,占政府采购支出总额的4.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是城管工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

    (一)部门整体支出绩效情况

    本部门预算绩效管理开展了部门整体支出绩效管理,并对项目逐个进行了绩效评价(项目绩效见附件),主要有学校建设、水利建设及乡镇基础设施建设等项目绩效进行了评价。全年绩效管理良好。

    (二)存在的问题及原因分析

    本部门预算绩效管理从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面无存在的问题。

  

第四部分

名词解释

    一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    三、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    四、其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

    五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

    八、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。


第五部分

附件




宁乡市坝塘镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
宁乡市坝塘镇人民政府2022年决算公开.xls

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