宁乡市坝塘镇2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

坝塘镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年坝塘镇共辖14个村（社区）、489个居民小组，总人口7.12万，现有村（社区）干部93人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职180人，其中：行政人员44人、全额事业人员81人、差额事业人员51人。退休79人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市坝塘镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7989.68万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入3749万元；

（二）支出预算：2023年本单位支出预算11738.68万元，其中，一般公共服务支出4100万元；上解支出1300万元；教育支出400万元；社会保障和就业支出580万元；公共安全70万元；文化体育与传媒100万元；医疗卫生和计划生育570万元；城乡社区与基础设施670万元；安全生产和节能环保90万元；农林水事务3770万元；住房保障260万元； 商贸旅游发展80万元；交通运输660万元；债务偿还150万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7989.68万元，其中，一般公共服务支出4100万元，占32.03%；上解支出1300万元，占10.15%；教育支出400万元，占0.31%；社会保障和就业支出580万元，占0.45%；医疗卫生和计划生育570万元，占0.44%；安全生产和节能环保90万元，占0.07%；城乡社区与基础设施670万元，占0.52%；农林水支出3770万元，占29.45%；住房保障支出260万元，占0.2%，商贸旅游发展80 万元，占0.06%；债务偿还150万元，占0.11%；交通运输660万元，占0.51%；公共安全70万元，占0.005%；文化体育与传媒100万元占0.007%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数4170.18万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3819.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出580万元，主要用于临时救助、丧葬补助、社会福利、残疾人事业优抚等方面；教育支出400万元，主要用于学校改扩建和维修等方面主要用于学校改扩建和维修等方面；节能环保支出90万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出；农林水支出3770万元，主要用于水利建设、农村公路建设、生态公益林建设、烟叶生产、动物疾病防治、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面；城乡社区支出670万元，主要用于乡村振兴总体规划、乡村振兴、小城镇基础设施建设。交通运输660万元，要用于公路养护、公路安防设施安装等方面。住房保障260万元，主要用于干部职工住房公积金单位部分的缴费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出无预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市坝塘镇机关运行经费409.89万元：较上年减少1万元，主要是为打造节约型政府，严格控制办公费用等的支出

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡坝塘镇“三公”经费预算数为29.11万元，其中，公务接待费21.11万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算,10万元，拟召开10次会议，人数1800人，内容为经济工作会，七一表彰会，人大会和党代会，粮食生产及安全生产等各项工作部署会；培训费预算5万元，拟开展3期培训，人数800人，内容为党员春训，会计业务培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额403万元，其中：货物类采购预算76万元；工程类采购预算160万元；服务类采购预算167万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积9864.64平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为11738.68万元，其中，基本支出4170.18万元，项目支出7593万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表