残联2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　残联2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

残联2021 年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

宁乡市残联是中残联的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）、代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）、协助市人民政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）、负责对各类残疾人社会团体组织和直属单位进行监督管理。

（七）、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（八）、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的有关事项。

2、机构设置

市残联属正科级单位，归口市政府农口系统，由市财政全额拨款，无任何收入来源。现有在职干部职工10人,退休10人，临时工7人。内设办公室、康复部、教就部、组联部和1个二级机构残疾人劳动就业服务所。现拥有残疾人综合服务中心大楼1栋，车辆1台。

市人民政府残疾人工作委员会成员单位由市农办、市财政局等27个单位组成；市肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智残人及亲友会、精残人及亲友会等五个残疾人专门协会共有委员20名；现有29个乡镇（街道）残联和280个村（社区）残协。

二、部门预算单位构成

残联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有残联本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年度收入预算248.73万元，其中一般公共预算拨款248.73万元。比2020年收入预算数减少14.94 万元，下降6%。减少原因人员异动，去年13人今年10人。

（二）支出预算，2021年度支出预算248.73万元，其中一般公共服务248.73万元。比2020年收入预算数减少14.94 万元，下降6%。减少原因人员异动，去年13人今年10人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算248.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为228.73万元，工资福利支出170.49万元，日常公用经费32.41万元，（其中办公费2.19万元，水费1万元，电费2 万元，邮电费1万元，福利费0.81万元，公务用车运行维护费4万元,其他交通费4.37万元，公务接待费9万元，工会经费1.4万元，政府采购其他印刷费1万  元，物业管理费5万元，其他商品服务支出0.64万元）。对个人和家庭的补助25.83万元,比2020年收入预算数减少14.94 万元，下降6%。减少原因人员异动，去年13人今年10人.

（二）项目支出：2021年年初预算数为20万元，用于基层残疾人组织建设，项目金额同上年一致，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算32.41万元，（其中办公费2.19万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，福利费0.81万元，公务用车运行维护费4万元,其他交通费4.37万元，公务接待费9万元，工会经费1.4万元，政府采购其他印刷费1万元，物业管理费5万元，其他商品服务支出0.64万元）比2020年预算减少5.86万元。主要是人员异动，加上机关严格控制一般性经费增长，整体支出略有下降.

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费4 万元（其中公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是接待安排在食堂，很少签单。

（三）政府采购情况

2021年政府采购货物预算1万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出248.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆, 单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100 万元以上专用设备无。

（六）2021政府性基金预算支出表无数据。

2021年本部门无政府性基金收支预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格(见附件）