2020年宁乡市残联决算

目    录

第一部分 宁乡市残联概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分残联概况

一、部门职责

宁乡市残联是中残联的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。全额拨款的参照公务员管理的事业单位，管理和服务性机构。编制12个，实有在岗人员14人，退休人员10人。

二、机构设置

我单位为一级管理行政预算单位，内设办公室、财务室，组联部、教就部、康复部五个部室、没有归口管理的预算单位。

第二部分2020年度残联决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2020年度残联决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收、支总计 2239.8万元，与2019年相比减少103.3万元，减少4.6%，主要是因为单位人员减少人员经费减少，社会保障和就业支出费用等金额相比去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年全年收入总计2239.8万元，其中，财政拨款收入2239.8万元，占全年收入比为100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占全年收入比为 0 %；经营收入0万元，占全年收入比为0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占全年收入比为0%。

三、支出决算情况说明

2020年全年支出总计2239.8万元，其中：基本支出234.43万元，占10.47%;项目支出2005.37万元，占 89.53%；上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2239.8 万元，比2019年决算数下降103.3 万元，下降4.6%，主要是因为单位人员减少人员经费减少，社会保障和就业支出费用等金额相比去年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出2239.8万元，占本年支出合计的100%，比2019年相比财政拨款支出减少103.3万元，减少4.6%。主要是因为单位人员减少人员经费减少，社会保障和就业支出费用等金额相比去年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款支出2239.8万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出1844.43万元（行政事业单位养老支出22.68万元，残疾人事业1820.21万元，其他社会保障和就业支出1.54万元），占82.34%；卫生健康支出8.85万元（行政事业单位医疗8.85万元），占0.39%；住房保障支出10.28万元（住房保障支出10.28万元），占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款预算数为263.67万元，支出决算数为1863.56 万元，完成年初预算的706.78%。其中：

1、社会保障和就业支出：

年初预算数为243.11万元，支出决算数为1844.43万元，完成年初预算的758.68%，决算数大于年初预算数的原因是资金未列入预算。

2、卫生健康支出行政事业：

年初预算数为10.28万元，支出决算数为8.85万元，完成年初预算的86.09%，决算数小于年初预算数的原因是医疗费补助有所减少。

3、住房保障支出：

年初预算数10.28万元，支出决算数为10.28万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款预算数为263.67万元，支出决算数为1863.56 万元，完成年初预算的706.78%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数243.11万元，支出决算数1844.43万元，完成年初预算的756.68%：行政事业单位养老支出年初预算数为22.68万元，支出决算数为22.68万元，完成年初预算数的100%。其中事业单位离退休年初预算数为8.97万元，支出决算数为8.97万元，完成年初预算数的100%；机关事业单位基本养老保险费年初预算数为13.71万元，支出决算数为13.71万元，完成年初预算数的100%；残疾人事业年初预算数为218.89万元，支出决算数为1820.21万元，完成年初预算数的831.56%：其中行政运行年初预算数为191.89万元，支出决算数为191.08万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的原因是工资福利和商品服务支出项目金额有所减少；一般行政管理事务年初预算数为27万元，支出决算数为36.60万元，完成年初预算数的135.55%，决算数大于年初预算数的原因是资金未列入年初预算；其他社会保障和就业支出年初预算数为1.54万元，支出决算数为1.54万元，完成年初预算数的100%。

2、卫生健康支出年初预算数为10.28万元，支出决算数为8.85万元，完成年初预算数的86.08%：其中行政事业单位医疗中的事业单位医疗年初预算数6.85万元，支出决算数为5.42万元，完成年初预算的79.12%，决算数小于年初预算数的原因是医疗费补助有所减少；公务员医疗补助年初预算数为3.43万元，支出决算数为3.43万元，完成年初预算数的100%。

3、住房保障支出年初预算数为10.28万元，支出决算数为10.28万元，完成年初预算数的100%：其中住房改革支出中的住房公积金年初预算数10.28万元，支出决算数为10.28万元，完成年初预算数的100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年 “三公”经费财政拨款支出为14万元，支出决算为9.84万元，完成预算的70.29%。其中:

因公出国（境）支出 预算数为0 万元，支出决算数为0万元，与上年初相比减少 0万元，减少0 %；

公务接待费支出预算数为10万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的66%，2019年三公”经费决算数为3.47万，决算数大于上年决算数的原因是公务接待支出略有增加。

公务用车购置及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.23万元（其中公务车购置为 0万元），完成年初预算的80.8%，决算数小于年初预算数的原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.6万元，占67.07%；因公出国（境）费用支出决算数为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.23万元，占32.93%。其中：

1、因公出国（境）支出 预算数为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算6.6万元，全年共接待来访团组110批次，来宾660人，主要是用于残疾人接待以及助残日发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算金额3.23万元，公务用车购置费支出 0 万元、公务用车运行维护费支出3.23万元。

截止至2020年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入376.25万元，年末初结转和结余 0 万元；支出376.25万元，其中基本支出0万元，项目支出376.25万元，年末初结转和结余 0 万元。

九、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出2239.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益，支持民生、社保等各项社会事业发展。

我单位本着初心，代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位2020年度机关运行经费支出36.94万元，比年初预算数减少1.33万元，减少3.6%。主要是因为机关厉行节约，节省了部分行政开支。

（二）一般性支出情况

2020年，本单位开支会议费1.5万元（比上年增加1.5万元）用于召开全市残疾人工作大会，参与人数70人，内容为关于残疾人动态更新的核查和操作。开展了与张家界残联的交流会议，参与人数12人，开支预算0.5万元，实际开支0.38万元。，原因是本单位无培训费开支

（三）政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出的3.57%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出的3.57%。

（四）国有资产占用情况。截止2020年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、其它用车 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2021年7月12日