目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  宁乡市残联是中残联的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

  （一）、代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

  （二）、团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

  （三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  （四）、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  （五）、协助市人民政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

  （六）、负责对各类残疾人社会团体组织和直属单位进行监督管理。

  （七）、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

  （八）、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置

  市残联属正科级单位，归口市政府农口系统，由市财政全额拨款，无任何收入来源。现有在职干部职工15人,退休10人，临时工7人。内设办公室、综合服务部和二级机构残疾人劳动就业服务所。现拥有残疾人综合服务中心大楼1栋，车辆1台。  市人民政府残疾人工作委员会成员单位由市农办、市财政局等29个单位组成；市肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智残人及亲友会、精残人及亲友会等五个残疾人专门协会共有委员24名；现有29个乡镇（街道）残联和278个村（社区）残协。残疾人劳动就业服务所不属于二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有残联本级。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市残疾人联合会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算360.59万元，其中，一般公共预算拨款360.59万元。收入较去年增加111.86万元，上升44.97%。主要是人员比去年增加３人。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算360.59万元，其中，社会保障和就业支出336.52万元；卫生健康支出11.29万元；住房保障支出12.78万元。支出较去年增加111.86万元，上升44.97%。主要是人员比去年增加３人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算360.59万元，其中，社会保障和就业支出336.52万元，占93.33%；卫生健康支出11.29万元，占3.13%；住房保障支出12.78万元，占3.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数340.59万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于基本工资、津贴补贴等人员经费298.05万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.54万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算社会保障跟就业支出20万元，全部用于残疾人基层组织建设（专职委员补贴）方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市残疾人联合会机关运行经费42.54万元，比上年预算增加10.13万元，上升31.26%。主要是人员增加后物业维修、办公费用等相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市残疾人联合会“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，其中公务接待费较上年减少1万元，其他费用与上年持平。主要是严格执行中央八项规定加强接待管理，立行勤俭节约，严格控制接待规模和标准。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2万元，拟召开残疾人工作大会会议，人数120人，内容为场地租金、就餐费、资料费等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1万元，其中：货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为360.59万元，其中，基本支出340.59万元，项目支出20万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)