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2021年宁乡市残联决算公开

发布时间 : 2022-07-19 来源:残联 所属单位:政府工作部门 字体大小:

2021年度

宁乡市残联部门决算

第一部分宁乡市残联单位概况

部门职责

机构设置

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款三公费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

收入决算情况说明

支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市残联单位概况

部门职责

(一)宁乡市残联是中残联的地方组织,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;

  (二)承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。全额拨款的参照公务员管理的事业单位,管理和服务性机构。编制12个,实有在岗人员15人,退休人员10人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市残联内设机构包括:办公室和综合服务部。

(二)决算单位构成。宁乡市残联2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市残联单位本级。

部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款三公费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3631.74万元。与上年相比,增加1391.94万元,增长38.33%,主要是因为年初预算调整项目资金增加导致项目投入增加。

收入决算情况说明

本年收入合计3631.74万元,其中:财政拨款收入3631.74万元, 100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出决算情况说明

本年支出合计3631.74万元,其中:基本支出290.39万元,占8%;项目支出3341.35万元,占92%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3631.74万元,与上年相比增加1391.94万元,增长38.33%,主要是因为年初预算调整项目资金增加导致项目投入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3255.6万元,占本年支出合计的89.64%,与上年相比,财政拨款支出增加1392.04万元,增长42.76%,主要是因为年初预算调整项目资金增加导致项目投入增加。

二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3255.6万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出0.2万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3182.17万元,占97.75%;卫生健康支出(类)7.36万元,0.23%;住房保障支出(类)8.41万元,0.26%;其他支出(类)57.46万元,1.76%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为248.73万元,支出决算数为3255.6万元,完成年初预算的1308.89%,其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为11.22万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入预算。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

年初预算为199.43万元,支出决算为259.06万元,完成年初预算的129.9%决算数大于年初预算数的主要原因是:单位新增3个人员。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入预算

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为88.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:资金未列入预算

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。

年初预算为0万元,支出决算为773.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目资金未列入年初预算

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1111.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目资金未列入年初预算

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为927.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目资金未列入年初预算。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100%

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为5.61万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的100%

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为2.8万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的62.5%决算数于年初预算数的主要原因是:比例调整。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.41万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的100%

14.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为57.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目资金未列入年初预算。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出290.39万元,其中:人员经费245.59万元,占基本支出的84.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费44.8万元,占基本支出的15.43%,主要包括办公费、印刷费、费、、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为9万元,完成预算的69.23%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平;公务用车购置费支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平;由于预算数为0,无法计算百分比

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为6万元,完成预算66.67%,决算数小于预算数的主要原因是基本在食堂用餐。

公务用车运行费支出预算为4万元,支出决算为3万元,完成预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.23元,减少7.24%,减少的主要原因是厉行节约严控用车

(二)三公费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6万元,占66.67%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元,占33.33%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数)

2.公务接待费支出决算为6万元,全年共接待来访团组103个、来宾615人次(精确到个位数),主要是检查工作调研等。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元,主要是油费保险支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入376.14万元;年初结转和结余0万元;支出376.14万元,其中基本支出0万元,项目支出376.14万元;年末结转和结余0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出44.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加7.86万元,增长21.26%。主要原因是:机构功能调整后导致费用增加需增加经费投入

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费11万元,用于召开残疾人工作暨助残日活动会议, 人数280人,内容为残疾人数据动态更新及全国助残日活动的开展。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额24万元,其中:政府购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12万元,占政府采购支出总额的50%,其中:授予小微企业合同金额6万元,占政府采购支出总额的25%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和不包括涉密采购项目的支出金额)

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0, 单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出3631.74万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1,严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,提高资金使用效益,支持民生、社保等各项社会事业发展。

我单位本着初心,代表残疾人共同利益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人,遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

第四部分名词解释

、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   三、项目支出经费:指在基本支出以为完成相关行政任务和残疾人事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告




2021年残联整体支出绩效评价报告.xls
2021年残联决算公开表.xls

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