2023年宁乡市残疾人联合会部门预算公开

目　　录 

 第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

宁乡市残联是中国残联的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）、代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）、协助市人民政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）、负责对各类残疾人社会团体组织和直属单位进行监督管理。

（七）、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（八）、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的有关事项。

2、机构设置

市残联属正科级单位，归口市政府农口系统，由市财政全额拨款，无任何收入来源。现有在职干职工14人,退休10人，临时工7人。内设办公室、康复部、教就部、组联部和1个二级机构残疾人劳动就业服务所。现拥有残疾人综合服务中心大楼1栋，车辆1台。

市人民政府残疾人工作委员会成员单位由市农办、市财政局等27个单位组成；市肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智残人及亲友会、精残人及亲友会等五个残疾人专门协会共有委员20名；现有29个乡镇（街道）残联和280个村（社区）残协。

二、部门预算单位构成

残联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算375.92万元，其中，一般公共预算拨款375.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加15.33万元，上升了4.31%。主要是基本支出中的人员经费增加，社会保障缴费、在职人员绩效奖、离退人员待遇均较上年进行了提标。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算375.92万元，其中，一般公共服务375.92万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加15.33 万元，上升了4.31%。主要是基本支出中的人员经费增加，社会保障缴费、在职人员绩效奖、离退人员待遇均较上年进行了提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算375.92万元，其中，社会保障和就业支出347.47万元，占92.43%；卫生健康支出11.64万元，占3.1%；住房保障支出16.81万元，占4.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数355.92万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。基本支出较去年增加15.33万元，上升4.31%。主要原因是基本支出中的人员经费增加，社会保障缴费、在职人员绩效奖、离退人员待遇均较上年进行了提标。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算20万元，主要是单位用于基层残疾人组织建设,项目金额同上年一致，无变化。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

    六.其他重要事项的情况说明

   （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级的“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6万元，主要是根据上级精神，牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想，从严控制“三公经费”，大力压减一般性支出，在车辆数未变，公务用车运行费刚性开支无法调减的情况下，调减了公务接待费的预算。

   （三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

   （四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。