2024年残疾人联合会部门预算

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

宁乡市残联是中残联的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）、代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）、协助市人民政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）、负责对各类残疾人社会团体组织和直属单位进行监督管理。

（七）、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（八）、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的有关事项。

2. 机构设置。

市残联属正科级单位，归口市政府农口系统，由市财政全额拨款，无任何收入来源。现有在职干职工12人,退休11人，临时工8人。内设办公室、康复部、教就部、组联部和1个二级机构残疾人劳动就业服务所。现拥有残疾人综合服务中心大楼1栋，车辆1台。

市人民政府残疾人工作委员会成员单位由市农办、市财政局等27个单位组成；市肢残人协会、盲人协会、聋人协会、智残人及亲友会、精残人及亲友会等五个残疾人专门协会共有委员20名；现有29个乡镇（街道）残联和280个村（社区）残协。

二、部门预算单位构成

残联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有残联本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算314.58万元，其中，一般公共预算拨款314.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少61.34万元，减少16%。减少原因主要是单位人员减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算314.58万元，其中，一般公共服务314.58万元，社会保障和就业292.3万元，卫生健康9.12万元，住房保障13.17万元。支出较去年减少61.34万元，减少16%。减少原因主要是单位人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算314.58万元，其中，一般公共服务支出314.58万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数294.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，工资福利支出227.62万元，日常公用经费33.08万元，（其中办公费10.59万元，水费0.1万元，电费2万元，邮电费0.2万元，会议费1万元，印刷费1万元，其他商品和服务支出1万元，公务用车运行维护费4万元,其他交通费8.42万元，公务接待费1.5万元，工会经费3.28万元）。对个人和家庭的补助33.88万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成基层残疾人组织建设目标而发生的支出，项目金额同上年一致，无变化。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市残疾人联合会为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费4 万元（其中公务用车运行费4万元），公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是接待安排在食堂，很少签单。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数60人，内容为残疾人数据动态更新会议；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为314.58万元，其中，基本支出294.58万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表(见附件）