宁乡市市容环境卫生维护中心

2020年部门预算说明

 目录

一、宁乡市市容环境卫生维护中心基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

附件：2020年部门预算公开表

一、部门基本概况

1、职能职责

一是负责市城区主次干道、背街小巷、绿化带、公共广场的清扫保洁工作，作业面积751万平方米；二是负责城区以及周边29个乡镇，518处垃圾网点、日产849吨生活垃圾的收集和密闭运输；三是负责城区109座公厕、垃圾站的日常管理保洁；四是负责城区道路洒水降尘、市政设施以及交通护栏清洗保洁作业；五是负责城区“三溪一渠一江”213.9万平方米的水域清捞作业；六是负责指导规划区域内环卫基础设规划审批与管理；七是负责征收城区城市生活垃圾处理费；八是负责市容环境卫生监察管理工作。

2、机构设置

全额拨款一级预算单位，独立编制机构数1个。我单位现设12个科室，包括：办公室、纪检监察室、政工人事科、财务科、安监科、设备设施科、行政审批服务科、城市“牛皮癣”清理科、质量考核办、征收科、市容监察大队、生产业务科。

二、部门预算单位构成

宁乡市市容环境卫生维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市容环境卫生管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括环卫局基本运行的经费，也包括道路清扫保洁、清洗、花坛绿化带清理、公益市政设施的保洁、清运垃圾、城区水域卫生、牛皮癣清理、站厕保洁、交通护栏刷漆维护等专项经费。

 (一)收入预算，2020年预算数10300.93万元，其中，经费拨款（补助）收入3300.93万元，政府性基金预算收入0元，行政事业性收费收入7000万元。收入较去年增加878.55 万元，主要是增加事业性收费200万元，经费拨款增加678.55万元。

(二)支出预算，2020年年初预算数10300.93万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出159.45万元，住房公积金119.58万元，城乡社区环境卫生9884.38万元，公务员医疗补助39.86万元，事业单位医疗支出79.72万元，其他社会保障和就业支出17.94，支出较去年增加878.55万元，主要是基本支出人员工资福利的调标增加116.91万元，对个人和家庭补助增加21.12万元，清扫保洁市场化支出增加625万元，参照市场化生产支出增加200万元，

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入10300.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2675.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为7625万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：清扫市场化保洁支出5225万元，主要用于道路清扫保洁、清洗、花坛绿化带清理、公益市政设施的保洁等方面；参照市场化市场支出2400万元，主要用于清运垃圾、城区水域卫生、牛皮癣清理、站厕保洁、交通护栏刷漆维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年市容环境卫生维护中心机关运行经费当年一般公共预算拨款 226.78万元，与2019年预算减少84.48万元，降低27.14%，主要是压减办公费、公务车运行费、公务接待费、水电费等降低运行成本。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为58.8万元，其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费 22.8万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.8万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少6.8万元，主要是减少公务接待费。

3、政府采购情况

2020年度政府采购预算总额6167 万元，预计向中小企业采购比例达到70 %。其中：政府采购货物支出 942 万元，占比15.27 %。政府采购服务支出 5225 万元，占比84.73%。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市市容环境卫生维护中心整体支出10300.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2 个，涉及项目支出7625 万元，其中：清扫保洁市场运作项目5225万元；参照市场化生产运作项目2400 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门固有资产总值共有车辆90辆， 其中：一般公务用车3辆、清洁卫生车87辆，电动车2辆，电动车主要是用于巡视城市及时处理问题，单位价值50万元以上通用设备7台，均是清洁卫生车辆。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市市容环境卫生维护中心

2020年1月10日