宁乡市园林绿化维护中心2020年部门预算说明
宁乡市园林维护中心2020年部门预算说明
目录
一、宁乡市园林绿化维护中心基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
附件:2020年部门预算公开表
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)负责城市园林绿化的事务性、技术性工作,承担城区公园绿地、道路附属绿地和其他公共绿地的养护维护工作。
(2)协助行政主管部门参与城乡绿化规划、城市绿地系统规划的编制和绿线划定等工作。
(3)协助行政主管部门做好城市园林绿化方面的行政审批、行业指导、绿化执法和建设项目监管等工作。
(4)协助行政主管部门制定城市园林绿化行业相关标准和技术规范并组织实施。
2、机构设置
我单位为公益一类事业单位,单位资金来源由财政全额预算拨款,2019年9月经市编委研究决定宁乡市园林管理局更名为宁乡市园林绿化维护中心,属宁乡市城市管理和综合执法局下属二级事业单位,现有在职干部职工52人(其中管理人员6人,专业技术人员14人,技术工人32人),临时聘用人员16人,退休人员21人,下设业务技术科、审批执法科、养护管理科、综合公园管理办等9个科室。
二、部门预算单位构成
宁乡市园林绿化维护中心只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡市园林绿化维护中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只包括本级预算。收入主要包括一般公共预算收入、政府性基金收入,支出包括保障单位人员工资、五险一金、单位运行公共支出和城区绿化养护专项经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数2783.48万元,其中,一般公共预算拨款2783.48万元,无政府性基金预算收入。收入较去年下降16.04万元,上年度我单位新接管岳宁大道宁乡段、中心公园和宁邦广场的绿地养护,因2020年绿地养护财评概算暂未出结果,2020年度预算仍按2018年财评概算面积、单价进行核算。
(二)支出预算,2020年年初预算数2783.48万元,其中,一般公共预算拨款2783.48万元,无政府性基金预算支出。收入较去年下降16.04万元,上年度我单位新接管岳宁大道宁乡段、中心公园和宁邦广场的绿地养护,因2020年绿地养护财评概算暂未出结果,2020年度预算仍按2018年财评概算面积、单价进行核算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2783.48万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为746.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为2037万元,是指我单位为完成城区绿地养护工作而发生的支出,包括绿地植被的修剪、保洁、抗旱、施肥及不完整绿地的补苗、绿化设施设备和新接管绿地的维修维护等工作事项。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年单位机关运行经费一般公共预算拨款56.06万元,比2019年预算减少30.18万元,下降35%,主要原因是2019年度增加退休人员3人。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为15万元,其中,公务用车运行维护费8万元、公务接待费7万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加6万元,主要是因为2020年启动国家园林城市创建申报工作需增加经费。
3、政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额1354万元,预计向中小企业采购比例达到60 %以上。其中绿化维护预算954万元,占比70.46%;苗木采购预算400万元,占比29.54%,
4、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年宁乡市园林绿化维护中心项目支出2037万元,编报绩效目标的项目1个,实行整体支出绩效目标管理。
5、资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中:一般公务用车1辆、其他生产用车14辆,其他生产用车主要是皮卡车、小型货车、洒水车、农药喷洒车、降尘车、高空作业车; 单位所有通用设备价值均在50万元以下;单位固定资产原值415.9万元,累计折旧171.5万元,资产净值244.4万元。2020年新增电动摩托车2辆,价值0.7万元;新增铁皮柜2个,价值0.15万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、水电费、生产用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费。其中,公务接待费反映单位按政策规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行维护费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等支出。
宁乡市园林绿化维护中心
2020年1月8日
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