宁乡市城市管理和综合执法局

2021年部门预算公开

目  录

第一部分 宁乡市城市管理和综合执法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

2021年宁乡市城市管理和综合执法局

部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订与城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。

2、负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施;负责研究制定城市管理政策标准、行业规范和考核办法并组织实施;负责全市城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核;负责制定城市管理综合执法行业标准和行为规范;负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

3、负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导;负责制定市容环境卫生行业及市容环卫附属设施的标准和技术规范并组织实施;统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物和餐厨垃圾收集、运输、处置的监督管理。

4、负责制定城市道路、桥梁隧道、交通隔离设施等市政基础设施(除城市供排水外)维护管理的行业标准和技术规范并组织实施。

5、负责城市园林绿化的行政管理和行业指导;负责城市园林绿化建设项目监管和维护管理，参与城乡绿化规划的编制(包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等)，参与涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批;负责组织实施城市园林绿化行业相关标准和技术规范;负责制定城市公园管理标准和服务规范并组织实施，负责城市公园的指导、监督、考核。

6、负责户外广告招牌设置的行政管理和行业指导;负责制定户外广告招牌设置相关的规范、标准;负责组织编制大型户外广告设置详细规划。

7、负责燃气热力行业的行政管理和行业指导;负责制定燃气热力行业服务标准并督促实施;参与燃气热力价格的制定与调整。

8、负责无物业管理的开放式老旧居民社区物业服务的行政管理和行业指导;组织协调城区人居环境整治工作;负责指导乡镇集镇管理工作。

9、在市城市规划区和市人民政府确定实施城市管理和综合执法的区域内相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的行政执法工作。

10、负责城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行业指导;负责制定城市夜景亮化和功能照明的行业标准、技术规范并监督实施;指导、监督城市夜景亮化和功能照明工程建设。

11、负责市政、市容环境卫生、园林绿化、燃气热力、户外广告设置等城市管理方面的行政审批工作。

12、负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作。

13、负责城市桥梁隧道、园林绿化、燃气热力运营、大型户外广告等城市管理环节的安全监督管理工作。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城管部门属于全额拨款一级预算单位，本部门含下属二级单位四个：宁乡市市容环境卫生维护中心、宁乡市园林绿化维护中心、宁乡市市场服务中心、宁乡市市政设施维护中心。城管局本级现设机关科室9个：办公室（信访室）、政工人事科、财务科、政策法规科、城市管理监督指挥科、行政审批服务科、固体废弃物监督管理科、广告管理科、综合执法协调科；下设城管中队29个，实现了城管工作各乡镇全覆盖。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）宁乡市城市管理和综合执法局本级（含市场服务中心、市政维护中心经费拨款）

（二）下属二级单位

1、宁乡市市容环境卫生维护中心

2、宁乡市园林绿化维护中心

三、涉及机构改革部门情况

我系统没有涉及机构改革的部门

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括宁乡市城市管理和综合执法局本级预算（含市场服务中心、市政维护中心经费拨款）和所属二级单位宁乡市市容环境卫生维护中心部门预算、宁乡市园林绿化维护中心部门预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括环卫局和园林绿化维护中心归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算汇总数22119.05万元，其中：宁乡市城市管理和综合执法局本级一般公共预算拨款8083.49万元，纳入专户管理的行政事业性收费收入120万元，其他收入180万元；宁乡市市容环境卫生管理局一般公共预算拨款11099.64万元，纳入专户管理的行政事业性收费收入7000万元，宁乡市园林绿化维护中心一般公共预算拨款2935.92万元。收入较去年增加2700.12万元，主要增加因素有：政策性增资人员工资福利调标、对个人和家庭补助增加及新增人员经费1377.46万元,餐厨垃圾无害化处置经费880万元，清扫保洁市场化支出增加184万元。

（二）支出预算，2021年年初预算汇总数22119.05万元。其中：宁乡市城市管理和综合执法局本级8083.49万元，宁乡市市容环境卫生管理局11099.64万元，宁乡市园林绿化维护中心2935.92万元。支出较去年增加2700.12万元，主要是政策性调资人员工资福利调标、对个人和家庭补助增加和新增人员经费增加、餐厨垃圾无害化处置经费纳入部门预算、清扫保洁市场化支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出汇总数22119.05万元。其中：宁乡市城市管理和综合执法局本级8083.49万元，宁乡市市容环境卫生管理局11099.64万元，宁乡市园林绿化维护中心2935.92万元。

  （一）基本支出：2021年年初预算数为10868.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费10007.06万元，比上年增加2916.43万元，增长41.13%，主要是因为新增人员及政策性调标增资；公用经费678.91万元，比上年减少6.69万元，下降0.98%，主要是厉行节约，缩减了办公费用、公务车运行费、公务接待费用等开支。

  （二）项目支出：2021年年初预算数为11251万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括餐厨垃圾无害化处置经费880万元、清扫市场化保洁支出5409万元、参照市场化市场支出2400万元、城区绿地养护工作经费2037万元、城管执法办案经费110万元、市场服务中心经费315万元、市政维护中心运行经费55万元和油烟在线监控项目经费45万元等。与上年预算相比减少70万元，下降0.62%，主要原因是将上年度201名退伍军人人员经费补差1139万元调至基本支出预算，新增餐厨垃圾无害化处理880万元，市政设施维护中心运行经费减少5万元，新增路段的保洁支出184万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款678.58万元，比2020年预算减少6.69万元，下降0.98％，主要是压减办公费、公务车运行费、公务接待费等降低运行成本。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门机关“三公”经费预算数为127万元，其中，公务接待费 47万元，公务用车购置及运行费 80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费80万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5.8万元，减少原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减“三公”经费，主要减少了公务接待费5.8万元。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额9247.7万元，其中：城管局本级1011.7万元，包括货物类采购预算26.7万元、服务类采购预算985万元、工程类采购预算0万元；宁乡市市容环境卫生维护中心政府采购预算总额6485万元，包括政府采购货物预算1076万元、政府采购服务预算5409万元、工程类预算0万元；宁乡市园林绿化维护中心政府采购预算总额1751万元，包括服务采购预算1451万元、货物采购预算300万元、工程类采购预算0万元。

 （四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市城市管理和综合执法局本级整体支出8083.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1405万元，其中：油烟在线监控项目45万元；市场服务中心经费315万元；餐厨垃圾无害化处理项目880万元；城管执法办案经费110万元；市政维护中心运行经费55万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

2021年环卫维护中心整体支出11099.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出7809万元，其中：清扫保洁市场运作经费5409万元，参照市场化生产运作经费2400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2021年宁乡市园林绿化维护中心项目支出2935.92万元，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出2037万元，主要用于城区绿化维护，实行整体支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆137辆，其中：一般公务用车13辆、其他生产用车124辆，其他生产用车主要是皮卡车、小型货车、洒水车、农药喷洒车、降尘车、高空作业车、清洁卫生车、电动车、打捞船; 单位价值50万元以上通用设备4台，均是清洁卫生车辆。

（六）政府性基金预算支出说明

本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

见附件