2020年宁乡市城市管理和综合执法局部门决算

目  录

第一部分  宁乡市城市管理和综合执法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分   部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁乡市城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。宁乡市城市管理和综合执法局（以下简称宁乡市城管局）全面履行辖区范围内的城市管理和行政执法职能。

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施；

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3.行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定的场地经营而进行店外经营的商贩的行政处罚权，行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权，行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权；

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；

7.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分的行政处罚权；

8.履行省、长沙市、宁乡市人民政府依法规定的其他职责。

（二）机构情况。我局属于全额拨款一级预算单位，独立编制机构数1个。

（三）人员情况。我局现有编制 157个。 2020年底实有在职正式职工395人，合同人员52人，退休人员 12 人。新增退役士兵49人、新增退休人员4人，人员调入8人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括办公室（信访室）、政工人事科、财务科、政策法规科、城市管理监督指挥科、行政审批服务科、固体废弃物监督管理科、广告管理科、综合执法协调科；另外下设29个乡镇城管中队。

（二）决算单位构成。2020年部门决算公开单位为宁乡市城市管理和综合执法局本级。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年宁乡市城管局本级全年收入总计15055.64万元，与2019年收入决算数增加1977.99元，增长15.12%。2020年全年决算支出总计15055.64万元，与2019年支出决算数增加1977.99万元，增长15.12 %。2020年决算数据与上年度相比增加的原因为人员增加和工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2020年城管局本级全年收入合计15055.64万元，其中：财政拨款收入12178.7万元（一般公共预算财政拨款11700万元、政府性基金预算财政拨款478.7万元），占全年收入比为80.89%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2876.94万元，占全年收入比为19.11 %。

三、支出决算情况说明

2020年城管局本级全年支出合计15055.64万元，其中：基本支出5165.16万元，占比34.31%；项目支出9890.48万元，占比65.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度城管局本级财政拨款收、支总计12178.7万元，比上年决算数增加1155.04万元，增长10.48%。2020年决算数据与上年度相比增加的原因为人员增加和工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年城管局本级财政拨款支出12178.7万元，占本年支出合计的73.22%，与2019年相比，财政拨款支出增加1155.04万元，增长10.48%，与本年预算相比，财政拨款支出预算5929.54万元，决算增加了6249.16万元，增长105.39%，主要是因为政策性增资及新增人员经费，机构改革后新增二级机构市政维护中心经费拨款等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度宁乡市城管局本级财政拨款支出12178.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.36万元，占0.42%；社会保障和就业支出204.27万元，占1.68%;卫生健康支出12.16万元，占0.1%；城乡社区支出11898.92万元，占97.7%；农林水支出2万元，占0.02%；商业服务业支出10万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

宁乡市城管局本级财政拨款支出年初预算数为6229.54万元，支出决算数为12178.7万元，完成年初预算的195.5%.其中：

1、一般公共服务（类）年初预算为0万元，支出决算为51.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工作任务。

其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为50万元；财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为0.08万元；组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1.28万元。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为134.62万元，支出决算为204.27万元，完成预算的151.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员及经费支出。

其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算0.48万元、机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为134.62万元；就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为13.79万元；抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为1.85万元；退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算为18.84万元、军队转业干部安置（项）支出决算为19.55万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为15.14万元。

3、卫生健康支出（类）年初预算为33.66万元，支出决算为12.16万元，完成预算的36.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加了人员及经费支出。

其中：行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算12.16万元。

4、城乡社区支出（类）年初预算为6061.26万元，支出决算为11898.92万元，完成预算的196.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员及项目支出。

其中：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算5002.68万元，一般行政管理事务（项）支出决算1.04万元，城管执法（项）支出决算2522.8万元，其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算188.51万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算3705.18万元；城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）支出决算478.7万元。

5、农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临时经费支出。

其中：农业农村（款）农村社会事务（项）支出决算2万元。

6、商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临时经费支出。

其中：商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度宁乡市城管局本级财政拨款基本支出5165.16万元，比上年增加792.08万元，增长18.11%。其中：人员经费4664.06万元，占基本支出的90.3%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等，比上年增加737.31万元，增长18.78%，主要是因为政策性增资及新增人员经费。公用经费501.1万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等，比上年增加88万元，增长21.3%，主要是因为增加了49名退伍士兵。  

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度宁乡市城管局本级“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为69.31万元，完成预算的99%，与上年决算相比减少23.56万元，减少25.37%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算10万元，支出决算为9.31万元，完成预算的93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约缩减开支，与上年相比减少0.69万元，减少6.9%,减少的主要原因是厉行节约缩减公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费60万元。决算数等于年初预算数的主要原因是控制了公务用车购置及运行维护费用，与上年相比减少22.87万元，减少27.6%,减少的主要原因是减少了公务用车购置及运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度宁乡市城管局本级 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.31万元，占13.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算60万元，占86.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.31万元，全年共接待来访团组160个、来宾1555人次，主要是交流学习和重大检查考核等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60万元，主要是车辆维修维护及油料费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度宁乡市城管局本级政府性基金预算财政拨款收入478.7万元；年初结转和结余0万元；支出478.7万元，其中基本支出0万元，项目支出478.7万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

①绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金3580万元。

②部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评为“良好”，存在的问题：一是内控体系不完善；二是创新工作不够。下一步改进措施：一是完善内控体系；二是加强队伍建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出501.1万元，比年初预算数增加100.2万元，增长25%。主要原因是：人员增加。

（二）一般性支出情况

2020年城管局本级开支会议费1.09万元，用于召开干部职工会议，人数1000余人，内容为全系统干部职工大会等；开支培训费6.72万元，用于开展干部职工法制培训等，人数300余人，内容为干部职工法制工作培训等。

（三）政府采购支出情况

城管局本级2020年度政府采购支出总额1878.43万元，其中：政府采购货物支出497.35万元、政府采购工程支出197.79万元、政府采购服务支出1183.28万元。授予中小企业合同金额1030万元，占政府采购支出总额的54.83%，其中：授予小微企业合同金额848.43万元，占政府采购支出总额的45.17%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，城管局本级共有车辆39辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是城管工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告