2021年度

宁乡市城市管理和综合执法局部门决算

目录

第一部分  宁乡市城市管理和综合执法局单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

（一）主要职能。宁乡市城市管理和综合执法局（以下简称宁乡市城管局）全面履行辖区范围内的城市管理和行政执法职能。

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施；

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3.行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定的场地经营而进行店外经营的商贩的行政处罚权，行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权，行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权；

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；

7.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分的行政处罚权；

8．履行省、长沙市、宁乡市人民政府依法规定的其他职责。

（二）机构情况。我局属于全额拨款一级预算单位，独立编制机构数1个。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

1、内设机构设置。城管局单位内设机构包括办公室（信访室）、政工人事科、财务科、政策法规科(基层指导科)、城市管理监督指挥科、行政审批服务科（环卫园林市政管理科）、广告管理科。

2、所属事业单位：（1）宁乡市市容环境卫生维护中心（2）宁乡市园林绿化维护中心（3）宁乡市城市管理综合执法大队，其中下设6个直属中队：直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队、直属五中队、直属六中队（4）宁乡市市政设施维护中心（5）宁乡市市场服务中心（6）宁乡市渣土事务中心（7）宁乡市燃气热力事务中心（8）宁乡市城乡管理服务中心（9）宁乡市市政建设服务所

3、派驻机构：按乡镇（街道）设立玉潭、白马桥、历经铺、城郊、回龙铺、菁华浦、金洲、夏铎铺、双江口、煤炭坝、大成桥、双凫铺、喻家坳、东湖塘、花明楼、道林、大屯营、坝塘、资福、灰汤、横市、黄材、流沙河、老粮仓、青山桥、龙田、沙田、沩山、巷子口等29个城市管理综合执法中队。

（二）决算单位构成。宁乡市城市管理和综合执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市城市管理和综合执法局单位本级以及宁乡市市容环境卫生维护中心、宁乡市园林绿化维护中心两个二级单位。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计33656.64万元。与上年相比，增加3017.37万元，增长9.85%,主要是因为新增人员经费、干部职工交通补助和项目支出等。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计33656.64万元,其中：财政拨款收入29479.03万元, 占87.59%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入4177.61万元，占12.41%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计33656.64万元，其中：基本支出12059.62万元，占35.83%;项目支出21597.02万元，占64.17%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计29479.03万元，与上年相比，增加2183.16万元，增长8%，主要是因为新增人员经费、干部职工交通补助和项目支出等。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25633.85万元，占本年支出合计的76.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少753.34万元，下降2.858%,主要是因为压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25633.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.52万元，占0%;社会保障和就业支出660.55万元，占2.58%；卫生健康支出231.88万元，占0.91%；城乡社区支出24355.37万元，占95.01%；商业服务业等支出122.8万元，占0.48%；住房保障支出262.73万元，占1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为22119.05万元，支出决算数为25633.85万元，完成年初预算的115.89%,其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优秀党务工作者和两新党组织工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.04万元，支出决算5.04万元，为年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为350.3万元，支出决算为350.3万元，为年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为107.59万元，支出决算为127.14万元，为年初预算的118.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例变动。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为91.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是安置岗位援助人员支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为38.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加死亡人员家属抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为5.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加军转干部工资福利支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加对环卫工人春节慰问金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为39.4万元，支出决算为39.4万元，为年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.56万元，支出决算为67.56万元，为年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.42万元，支出决算为24.42万元，为年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为170.75万元，支出决算为137.9万元。为年初预算的80.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例变动。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了职工大病医疗救助。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5027.27万元，支出决算6085.77万元，为年初预算的121.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员工资福利支出和交通补贴。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了征拆工作经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1823.22万元，支出决算2522.90万元，为年初预算的138.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了增加了乡镇代扣城管经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2037万元，支出决算为2040.07万元，为年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了部分背街小巷绿化养护经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市政设施维护中心相关经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为12203.77万元，支出决算13538.63万元，为年初预算的110.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了增花添彩及立体绿化切块资金300万元，上级资金人民满意公园奖补资金30万元，增加了购置交通护栏、分类式果皮箱及对城区垃圾站的升级改造费用等。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市政设施维护中心结算指出。

21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算122.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市场服务中心杉木桥农贸市场活禽集中宰杀区改造资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为262.73万元，支出决算为262.73万元，为年初预算的100%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出12059.62万元，其中：人员经费 10846.16万元，占基本支出的89.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。公用经费1213.47万元，占基本支出的10.06%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。 

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为117万元，支出决算为88.68万元，完成预算的75.79%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为17.02万元，完成预算的37.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减公务接待开支，与上年相比减少0.24万元，减少 1.39%,减少的主要原因是厉行节约缩减公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为72万元，支出决算为71.66万元，完成预算的99.53%,决算数小于预算数的主要原因是控制了公务用车运行维护费用，与上年减少5.22万元，减少6.79%，主要原因是控制了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.02万元，占19.19%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算71.66万元，占80.81%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务接待费支出决算为17.02万元，全年共接待来访团组 164个、来宾2580人次（精确到个位数），主要是外地区市兄弟单位来学习考察，市领导调研，媒体采访等活动。

3.公务用车购置费决算为0万元。

4.公务用车运行维护费支出决算为71.66万元，主要是车辆维修维护费、车辆保险、车辆油料费等支出，截止2021 年12月31日，我单位开支财政拨款的车辆160辆，其中公务用车保有量为11 辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3845.18万元；年初结转和结余0万元；支出3845.18万元，其中基本支出0万元，项目支出3845.18万元；年末结转和结余0万元。 

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1213.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加541.34万元，增长80.54%。主要原因是:人员经费增加，车补增加，工作任务增加。 

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.89万元，用于召开局系统干部职工会议,人数1000余人，内容为城管系统工作总结及表彰；开支培训费2.52万元，用于开展岗位和安全培训，人数233人，内容为对事业单位工作人员培训、一线员工的安全操作和岗位培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7293.04万元，其中：政府购货物支出1230.49万元、政府采购工程支出352.57万元、政府采购服务支出5709.98万元。授予中小企业合同金额4914.14万元，占政府采购支出总额的67.38%,其中：授予小微企业合同金额2705.83万元，占政府采购支出总额的37.1%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额） 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆160辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车152辆, 其他用车主要是城管皮卡车、环卫生产用车、园林生产用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；价值100万元以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

（一）效目标管理情况。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市城市管理和综合执法局整体支出33656.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出21597.02万元，（二）部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评为“优秀”，存在的问题：一是内控体系还需要改进；二是工作需进一步创新。下一步改进措施：一是完善内控体系；二是加强队伍建设。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分   附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告