宁乡市市容环境卫生维护中心

2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

宁乡市市容环境卫生维护中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

一是负责市城区主次干道、背街小巷、绿化带、公共广场的清扫保洁工作，作业面积751万平方米；二是负责城区以及周边29个乡镇，518处垃圾网点、日产928吨生活垃圾的收集和密闭运输；三是负责城区108座公厕、垃圾站的日常管理保洁；四是负责城区道路洒水降尘、市政设施以及交通护栏清洗保洁作业；五是负责城区“三溪一渠一江”213.9万平方米的水域清捞作业；六是负责指导规划区域内环卫基础设规划审批与管理；七是负责征收城区城市生活垃圾处理费；八是负责市容环境卫生监察管理工作。

2、机构设置

全额拨款一级预算单位，独立编制机构数1个。我单位现设12个科室，包括：办公室、纪检监察室、政工人事科、财务科、安监科、设备设施科、行政审批服务科、城市“牛皮癣”清理科、质量考核办、征收科、市容监察大队、生产业务科。

二、部门预算单位构成

宁乡市市容环境卫生维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市容环境卫生管理局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

我中心不是涉改的单位

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括经费拨款（补助）收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括行政事业性收费收入等收入；支出既包括环卫维护中心基本运行的经费，也包括道路清扫保洁、清洗、花坛绿化带清理、公益市政设施的保洁、清运垃圾、城区水域卫生、牛皮癣清理、站厕保洁、交通护栏刷漆维护等专项经费。

 (一)收入预算，2021年预算数11099.64万元，其中，经费拨款（补助）收入4099.64万元，行政事业性收费收入7000万元。收入较去年增加798.71万元，主要是增加经费拨款增加798.71万元，主要用于项目支出及人员政策性工资调标。

(二)支出预算，2021年年初预算数11099.64万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.34万元，住房公积金124.76万元，城乡社区环境卫生10581.90万元，公务员医疗补助124.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出83.17万元，其他社会保障和就业支出18.71万元，支出较去年增加798.71万元，主要是基本支出人员工资福利的调标增加415.12万元，对个人和家庭补助增加198.06万元，清扫保洁市场化支出增加184万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出11099.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为3290.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3062.33万元，比2020年预算支出增加613.18万元，主要原因是人员工资福利的调标；一般商品和服务支出228.31万元，与2020年预算支出基本持平。

（二）项目支出：2021年年初预算数为7809万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：清扫市场化保洁支出5409万元，主要用于道路清扫保洁、清洗、花坛绿化带清理、公益市政设施的保洁等方面；参照市场化市场支出2400万元，主要用于清运垃圾、城区水域卫生、牛皮癣清理、站厕保洁、交通护栏刷漆维护等方面。与2020年比较增加184万元，主要新增路段的保洁支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年市容环境卫生维护中心机关运行经费当年一般公共预算拨款 228.31万元，与2020年预算支出基本持平。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费 12万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2.8万元，减少的原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，精打细算；主要是减少公务接待费的预算支出2.8万元。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额6485万元，其中：政府采购货物预算1076万元、政府采购服务预算5409万元、政府采购工程预算0万元

4、资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门固有资产总值共有车辆95辆， 其中：一般公务用车3辆、清洁卫生车89辆，电动车2辆，打捞船1辆，电动车主要是用于巡视城市及时处理问题，单位价值50万元以上通用设备12台，均是清洁卫生车辆。单位价值100万元以上通用设备0台。

  5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年环卫维护中心整体支出11099.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出7809万元，其中：清扫保洁市场运作经费5409万元，参照市场化生产运作经费2400万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：   部门预算公开表格