2020年宁乡市市容环境卫生维护中心部门决算公开

目 录

第一部分 2020部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市市容环境卫生维护中心部门概况

一、部门职责

一是城区主次干道、背街小巷、公共广场、绿化带的清扫保洁工作；二是负责城区以及乡镇生活垃圾的收集和密闭化运输；三是负责城区公厕、垃圾站的保洁管理；四是负责城区道路洒水降尘、市政设施、交通护栏清洗保洁以及城区立面“牛皮癣”清理作业；五是负责城区“三溪一渠一江”水域清捞作业；六是负责指导规划区内环卫基础设施规划审批与管理；七是负责征收城区生活垃圾处理费；八是负责市容环境卫生监察管理工作。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位内设机构包括办公室、纪检监察室、政工人事科、财务科、安监科、设备设施科、行政审批服务科、城市“牛皮癣”清理科、质量考核办、征收科、市容监察大队、生产业务科。

（二）决算单位构成。

       我单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市市容环境卫生维护中心单位。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收入总计12218.75 万元，与2019年收入决算数相比减少 158.12 万元，减少1.27%，主要是减少了事业收入。

2020年全年决算支出总计12218.75万元，与2019年支出决算数相比减少 158.12 万元，减少1.27%。减少的原因严格控制共有经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12218.75万元，其中：财政拨款收入12184.36万元，占99.72%；事业收入 34.39 万元，占 0.28 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计12218.75 万元，其中：基本支出 2897.74 万元，占 23.72 %；项目支出 9321.01万元，占76.28 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计12184.36万元，与2019年相比，增加298.69 万元,增长2.51%，主要是因为增加财政投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11784.38万元，占本年支出合计的96.45 %，与2019年相比，财政拨款支出增加258.55万元，增长2.24%，与本年预算相比，财政拨款支出预算10300.93万元，决算增加了1483.45万元，增长14.40%，主要是因为政策性增资及新增人员经费及新增保洁项目等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 11784.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.08万元，占0.0007%；社会保障和就业支出 295.47万元，占比2.51% ；城乡社区支出 11199.67万元，占比 95.04 %；医疗卫生与计划生育支出144.58万元，占比 1.23 %；住房保障支出144.58 万元，占比 1.23 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10300.93 万元，支出决算数11784.38万元，完成年初预算的114.4%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排项目。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为159.45万元，支出决算为229.45万元，完成年初预算的143.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。

3、其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为14.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安置岗位援助人员。

4、死亡抚恤支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工病逝。

5、其他优抚支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安置退役军人。。

6、退役士官安置支出。

年初预算为0万元，支出决算为16.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安置退役士官。

7、其他社会福利支出。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对环卫工人进行春节慰问。

8、其他社会保障和就业支出。

年初预算为17.94万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的100%。

9、事业单位医疗支出。

年初预算为79.72万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的131.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数的调标。

10、公务员医疗补助支出。

年初预算为39.86万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的100 %。

11、一般行政事务管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为152.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：购置3台环卫清运车辆。

12、城乡社区环境卫生支出。

年初预算为9884.38万元，支出决算为11047.07万元，完成年初预算的111.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购置交通护栏、分类式果皮箱及对城区垃圾站的升级改造。

13、住房公积金支出。

年初预算为119.58万元，支出决算为144.58万元，完成年初预算的120.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 2897.74万元，其中：人员经费2674.83万元，占基本支出的92.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，与2019年相比，人员经费支出减少78.89万元，减少2.86%，与本年预算相比人员经费增加225.68万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费；公用经费222.91万元，占基本支出的7.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、福利费等费用。与2019年相比公用经费支出减少160.38万元，减少41.8%，主要是因为严格控制办公经费、三公经费等支出，与本年预算相比基本持平。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58.80万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的28.19%，与上年决算相比减少1.85万元，减少10.03%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算36万元，支出决算为7.63万元，完成预算的21.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比减少0.85万元，减少10.02%, 减少的主要原因是严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定，严格接待规格、接待标准，减少公务接待费。

公务用车购置及运行维护费公务用车购置费支出预算22.8万元，支出决算为8.95万元。其中公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元；公务用车运行维护费预算为22.8万元，支出决算为8.95万元，完成预算的39.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强对公务用车的管理，与上年相比减少1万元，减少10.05%,减少的主要原因是加强管理，减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.63万元，占45.99 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.95万元，占54.01 %。其中：

1、公务接待费支出决算为7.63万元，全年共接待来访团组   39个、来宾 1380 人次，主要是环卫行业学习交流发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.95万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.95万元，主要是公务车的维修、保险及油耗支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入399.98万元；年初结转和结余0万元；支出399.98万元，其中基本支出0万元，项目支出399.98万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

①.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金9321.01万元。

②.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评为“良好”，存在的问题：一是内控体系不完善；二是创新工作不够。下一步改进措施：一是立即完善内控体系；二是进一步加强队伍建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出222.91万元，比年初预算数减少3.87万元，降低1.71%。主要原因是：严格控制招待费，加强水电、办公用品的管理。机关运行经费支出其中办公费0.08万元、工会费110.5万元、福利费77.34万元、其他商品和服务支出34.97万元。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0.42万元，用于召开环卫工人节和党员会议，人数698人，内容为环卫工人的慰问表彰和党员；开支培训费0.61万元，用于开展岗位和安全培训，人数   217人，内容为对一线员工的安全操作和岗位培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6287万元，其中：政府采购货物支出1062万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5225万元。授予中小企业合同金额4562万元，占政府采购支出总额的72.56 %，其中：授予小微企业合同金额928万元，占政府采购支出总额的14.09%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  95 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车92辆，其他用车主要是环卫作业车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三”公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告