2022年度

宁乡市城市管理和综合执法局部门决算

目录

第一部分 宁乡市城市管理和综合执法局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门决算表

         2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

 宁乡市城市管理和综合执法局单位概况

一、 部门职责

  宁乡市城市管理和综合执法局（以下简称宁乡市城管局）全面履行辖区范围内的城市管理和行政执法职能。

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施；

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3.行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定的场地经营而进行店外经营的商贩的行政处罚权，行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权，行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权；

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；

7.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分的行政处罚权；

8．履行省、长沙市、宁乡市人民政府依法规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

1、内设机构设置。城管局单位内设机构包括办公室（信访室）、政工人事科、财务科、政策法规科(基层指导科)、城市管理监督指挥科、行政审批服务科（环卫园林市政管理科）、广告管理科。

2、所属事业单位：（1）宁乡市市容环境卫生维护中心（2）宁乡市园林绿化维护中心（3）宁乡市城市管理综合执法大队，其中下设6个直属中队：直属一中队、直属二中队、直属三中队、直属四中队、直属五中队、直属六中队（4）宁乡市市政设施维护中心（5）宁乡市市场服务中心（6）宁乡市渣土事务中心（7）宁乡市燃气热力事务中心（8）宁乡市城乡管理服务中心（9）宁乡市市政建设服务所

3、派驻机构：按乡镇（街道）设立玉潭、白马桥、历经铺、城郊、回龙铺、菁华浦、金洲、夏铎铺、双江口、煤炭坝、大成桥、双凫铺、喻家坳、东湖塘、花明楼、道林、大屯营、坝塘、资福、灰汤、横市、黄材、流沙河、老粮仓、青山桥、龙田、沙田、沩山、巷子口等29个城市管理综合执法中队。

（二）决算单位构成。宁乡市城市管理和综合执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市城市管理和综合执法局单位本级以及宁乡市市容环境卫生维护中心、宁乡市园林绿化维护中心两个二级单位。

第二部分

 部门决算表

第三部分

 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计39,841.57万元。与上年相比，增加6,184.92万元，增长18.38%，主要是因为人员工资及经费增加以及年初预算不可预计的项目增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计39,841.57万元，其中：财政拨款收入36,951.70万元，占92.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,889.87万元，占7.25%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计39,841.57万元，其中：基本支出14,191.42万元，占35.62%；项目支出25,650.15万元，占64.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计36,951.70万元，与上年相比，增加7,472.67万元,增长20.22%，主要是因为城管局本级新增了人员经费、仁和公司生活垃圾处理服务费、老旧小区居民餐厨油烟改造项目资金、市场服务中心划拨款项、市政局工作经费、广告拆除项目、沩江桥和沙河桥维修加固建设资金、龙江路至瑞良路提质改造资金、市政设施维护维修经费、自然灾害综合普查项目资金等。园林中心增加了政府性基金绿地养护及中心公园管护修护经费，2022年宁乡市园区公共绿地养护移交管养经费，2022年鲜花进城和绿化建设资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出29,179.30万元，占本年支出合计的73.24%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,545.45万元，增长13.83%，主要是因为新增了人员经费、仁和公司生活垃圾处理服务费、老旧小区居民餐厨油烟改造项目资金、市场服务中心划拨款项、市政局工作经费、广告拆除项目、沩江桥和沙河桥维修加固建设资金、龙江路至瑞良路提质改造资金、市政设施维护维修经费、自然灾害综合普查项目资金等。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出29,179.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.18万元，占0.00%；社会保障和就业支出1861.75万元，占6.38%；卫生健康284.57万元，占0.98%；城乡社区26502.35万元，占90.83%；农林水支出10万元，占0.03%；住房保障支出518.44万元，占1.78%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为24,002.52万元，支出决算数为29,179.30万元，完成年初预算的121.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“两新”党建工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为192.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1030.55万元，支出决算为1248.19万元，完成预算的121.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标增加了基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 236万元，支出决算为247.28万元，完成预算的104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标增加了职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为25.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加死亡职工支出。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0万元，支出决算为69.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了岗位援助人员经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了军转干部经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了春节慰问经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为60.95万元，支出决算为3.96万元，完成预算的6.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有安排残疾人就业。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为42.58万元，支出决算为42.58万元，完成预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为187.69万元，支出决算187.69万元，完成预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.91万元，支出决算25.91万元，完成预算的100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为70.97万元，支出决算为70.97万元，完成预算的100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为6631.99万元，支出决算7745.48万元，完成预算的116.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员工资福利支出和工作经费支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自然灾害综合普查项目支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为580万元，支出决算为719.66万元，完成预算的124.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费和执法办案经费等支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2037万元，支出决算为2035.19万元，完成预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未能办理支付。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为71.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城区主次干道路名牌更新设置资金支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为12673.04万元，支出决算为15839.39万元，完成预算的124.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了垃圾处理和投资回报项目支出，购置交通护栏、分类式果皮箱及对城区垃圾站的升级改造，新增园区道路保洁项目。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡环境综合整治经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为425.83万元，支出决算为518.44万元，完成预算的121.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标增加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,191.42万元，其中：

  人员经费12,682.52万元，占基本支出的89.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。与2021年相比，人员经费支出增加1836.36万元，增长16.93%，与本年预算相比人员经费增加286.6万元，主要是因为政策性增资及新增人员经费；

  公用经费1,508.89万元，占基本支出的10.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。与2021年相比，公用经费支出增加295.42万元，增长24.35%，与本年预算相比公用经费减少107.05万元，主要是因为城乡管理服务中心人员公用经费按照全额预算单位人员公用经费标准预录了公用经费指标。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为76.46万元，支出决算为76.46万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少4.74万元，减少27.85%,减少的主要原因是厉行节约缩减公务接待开支。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为64.18万元，支出决算为64.18万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少7.47万元，减少10.43%,减少的主要原因是厉行节约缩减公务用车运行维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.28万元，占16.06%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.18万元，占83.94%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为12.28万元，全年共接待来访团组131个、来宾2217人次，主要是上级领导调研和外单位人员来学习考察等活动发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费64.18万元，主要是车辆维修维护费、保险、油料费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入7,772.40万元；年初结转和结余0.00万元；支出7,772.40万元，其中基本支出0.00万元，项目支出7,772.40万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了楚沩东路沩江桥和沙河桥维修加固建设项目资金1300万元、龙江路至瑞良路提质改造项目资金500万元、市政设施维护维修经费500万元、自然灾害综合普查项目资金10万元等项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4587.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市政设施维护管养经费3600万元、市场服务中心经费300万元等项目支出。购置交通护栏、分类式果皮箱230.4万元，绿地养护及中心公园管护修护经费457万元。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为875万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了渣土整治经费80万元、缺口资金100万元、市场基础设施维护经费80万元、市场服务中心基础设施维护资金40万元等项目支出，生产车量及对城区垃圾站的升级改,225万元，城区绿化带鲜花栽植及绿化建设350万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    本部门2022年度无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出1,118.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加232.6万元，增长26.27%。主要原因是：工作任务增加以及城乡管理服务中心人员公用经费按照全额预算单位人员公用经费标准预录了公用经费指标。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费4.21万元，用于召开环卫工人节和党员会议、创建国家园林城市省住建厅验收考核检查会议及干职工会议，人数3009人，内容为干职工作风建设会议、工作总结及表彰会议、安全生产会议等；开支培训费10.76万元，用于开展执法队员法制培训、事业人员工作培训培训，人数1045人，内容为执法人员法律知识学习培训，事业人员网上平台学习培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额9,377.11万元，其中：政府采购货物支出1,400.99万元、政府采购工程支出600.00万元、政府采购服务支出7,376.12万元。授予中小企业合同金额7164.22万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额1611.82万元，占政府采购支出总额的17.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.71%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆142辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、其他用车129辆，其他用车主要是执法生产车、环卫作业车、绿化维护生产的工具车、货车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

   2022年，城管系统坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求和“稳住、进好、调优”总基调，全面落实“三高四新”、强省会战略。深入开展系统领域安全隐患大排查、大整治、全面铺开背街小巷环境综合整治提质，牢牢守住安全生产底线、奋力攻坚文明创建难题破解，城市市容环境品质不断得到提升，人民群众获得感、幸福感不断得到增强，为实现“工业强市 幸福宁乡目标”贡献了城管力量担当，获得了各级领导的肯定和广大人民群众的深度认可。宁乡市城市管理和综合执法局整体支出39841.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本着厉行节约、优化资金配置的原则，保证了正常合理的经费支出，严格控制不合理支出。

（二）存在的问题及原因分析

 按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评为“优秀”，存在的问题：一是内控体系还需要改进；二是工作需进一步创新。下一步改进措施：一是完善内控体系；二是加强队伍建设。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门决算表 

2022年度部门整体支出绩效评价报告