2022年度

宁乡市园林绿化维护中心部门决算

目 录

第一部分 宁乡市园林绿化维护中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况  

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年部门决算表

         2022年度部门整体支出绩效评价报告

 第一部分 宁乡市园林绿化维护中心单位概况

一、 部门职责

（一）、行使宣传贯彻执行国家、省、市有关风景园林、城市绿化的法律、法规、规章和政策；指导、监督风景名胜区的规划、建设和管理工作；  

（二）、拟定全市园林绿化行业发展规划和相关政策法规的实施意见，并组织实施监督；组织编制城市规划区内绿地系统规划，实施监督和管理，参与大型公园绿地规划方案评审工作。

（三）、管理、监督园林作业的招投标市场，负责园林企业的资质审查与管理；对城市公园进行行业管理等。四是负责城市规划区公园绿地和道路绿地的维护管理、园林绿化行政许可审批和乡镇园林绿化指导等工作。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。我局为公益一类事业单位，财务独立核算，单位资金来源由财政全额预算拨款，属宁乡市城市管理和综合执法局下属二级事业单位，2022年年末在职干职工45人（其中管理人员7人，专业技术人员17人，技术工人21人），临时聘用人员15人（其中政府中级雇员1名）；政府岗位援助人员3人；遗属补助人员2人；退休人员20人，下设公园服务部、养护服务部、技术服务部、财务室、办公室5个部室。  

（二）决算单位构成。

我单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市园林绿化维护中心单位。

    第二部分 部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计4,167.75万元。与上年相比，增加841.71万元，增长25.31%，主要是因为增加了政府性基金绿地养护及中心公园管护修护经费457.00万元，2022年宁乡市园区公共绿地养护移交管养经费177.18万元，其他收入资金宁乡市经开区付宁乡园林中心2022年4-7月绿化养护费183.67万元，2022年4月新增人员异动增资4.63万元，其余为死亡抚恤、遗属补助费用增加及社保调标的增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计4,167.75万元，其中：财政拨款收入3,984.07万元，占95.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入183.68万元，占4.41%。

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计4,167.75万元，其中：基本支出1,094.99万元，占26.27%；项目支出3,072.76万元，占73.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计3,984.08万元，与上年相比，增加688.04万元,增长17.27%，主要是因为增加了政府性基金绿地养护及中心公园管护修护经费457万元，2022年宁乡市园区公共绿地养护移交管养经费177.18万元，2022年鲜花进城和绿化建设资金比2021年增加了50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出3,177.08万元，占本年支出合计的76.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.04万元，增长7.12%，主要是因为2022年4月新增人员异动增资4.63万元，其余为死亡抚恤、遗属补助费用增加以及2022年工资调标人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出3,177.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出支出171.30万元，占5.39%；卫生健康支出支出31.94万元，占1.01%;城乡社区支出2930.05万元，占92.22%；住房保障支出43.79万元，占比1.38%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,991.08万元，支出决算数为3,177.08万元，完成年初预算的106.22%，其中：

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为112.32万元，支出决算为171.30万元，完成年初预算的152.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年5月追加了机关事业单位全额退休人员2022年度绩效奖金30.80万元，2022年5月追加2021年10月-2022年12月机关事业单位调资补助资金18.43万元。

   2、社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初没有安排预算经费，决算数为职工逝世后下达。

  3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0万元，支出决算为13.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵安置人员年初没有纳入年初预算，所有经费都是年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有纳入，财政下达2022年春节慰问资金2万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为6.41万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的61.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年残疾人保障金实际支出数为3.62万元，预算与决算差额2.79万元指标财政已收回。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为25.91万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的100%，。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为2037.00万元，支出决算为2035.19万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年底1.81万元未办理支付被财政收回。

8、城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为773.66万元，支出决算为894.86万元，完成年初预算数的115.66%，决算数大于预算的主要原因是：2022年5月财政预算追加2022年机关事业单位全额在职人员绩效奖金124.7万元以及2022年4-6月宋滔调入经费追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.16万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的121.10%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年7月财政追加2022年预算单位公积金7.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,094.99万元，其中：

  人员经费1,000.76万元，占基本支出的91.39%,主要包括基本工资192.53万元、津贴补贴17.48万元、奖金378.59万元、绩效工资128.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.76万元、职业年金4.36万元、职工基本医疗保险缴费27.16万元、公务员医疗补助缴费3.70万元、其他社会保障缴费8.03万元、住房公积金43.79万元、其他工资福利支出18.52万元、退休费30.20万元、生活补助1.80万元、奖励金0.66万元、其他对个人和家庭的补助59.91万元。公用经费94.23万元，占基本支出的8.61%，主要包括办公费9.95万元、水费0.43万元、电费0.03万元、邮电费0.03万元、会议费0.98万元、培训费1.58万元、公务接待费0.21万元、委托业务费0.59万元、工会经费33万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费5.14万元、其他商品和服务支出33.10万元、办公设备购置5.19万元

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明   

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.80万元，支出决算为4.21万元，完成预算的47.84%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.0018万元，减少0.84%,减少的主要原因是厉行节约缩减公务接待开支。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.22万元，增加5.94%,增加的主要原因是公务用车老化，增加了维护维修成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占5.01%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占94.99%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是湖南祁阳市环境卫生园林中心来我单位学习创建园林城市经验及养护方面工作交流发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，园林绿化维护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要是公车的维修、保险及油耗支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入807.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出807.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出807.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

   1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为457.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算数，2022年2月财政拨付基础设施建设资金457.00万元，用于绿地养护及中心公园管护修护经费。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算数，2022年10月财政下达城乡管理专项资金2022年鲜花进城和绿化建设资金350万元，主要用于城区绿化带鲜花栽植及绿化建设。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022 年度本单位无国有资本经营收支。

   十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出94.23万元，比上年决算数增加49.39 万元，增长110.14%。主要原因是：2021年公用经费年中调减了公务用车运行维护费4万元，2022年增加工会经费预算2.36万元以及2022年公用经费预算调标。

十一、一般性支出情况说明

   2022年本部门开支会议费0.98万元，用于召开创建国家园林城市省住建厅验收考核检查会议及干职工租用机关事务局会议室租赁费，开会次数6次，人数200人，内容为创建国家园林城市工作、绿化养护工作部署、党员学习培训等会议；开支培训费1.58万元，用于干职工继续教育学习培训及党员学习培训专家劳务费，人数45人，内容为湖南省事业单位工作人员培训，未举办节庆晚会论坛等。

十二、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额2,340.00万元，其中：政府采购货物支出240.00 万元、政府采购工程支出600.00万元、政府采购服务支出1,500.00万元。授予中小企业合同金额1200万元，占政府采购支出总额的51.28%，其中：授予小微企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的17.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.33%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于绿化维护生产的工具车、货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

 根据市财政局《关于开展2022年部门预算单位绩效自评工作的通知》（宁财办[2023]6号）的要求，结合我中心具体情况，认真组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低机关公用经费运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益，我中心对2022年度部门整体支出绩效进行了合理评价。

（二）存在的问题及原因分析

     无

            第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算表