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宁乡市园林绿化维护中心 2023年部门预算公开

发布时间 : 2023-02-02 来源:宁乡市城市管理和综合执法局 所属单位:宁乡市城市管理和综合执法局 字体大小:

宁乡市园林绿化维护中心 2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:

1、行使宣传贯彻执行国家、省、市有关风景园林、城市绿化的法律、法规和政策:指导、监督风景名胜区的规划、建设和管理工作;

2、拟定全市园林绿化行业发展规划和相关政策法规的实施意见,并组织实施监督,组织编制城市规划区内绿地系统规划,实施监督和管理,参与大型公园绿地规划方案评审工作;

3、负责城市园林绿化的事务性、技术性工作,承担城区公园绿地、道路附属绿地和其它公共绿地的养护维护工作;

4、协助行政主管部门参与城乡绿化规划、城市绿地系统规划的编制和绿线划定等工作;

5、协助行政主管部门做好城市园林绿化方面的行政审批、行业指导、绿化执法和建设项目监管等工作;

6、协助行政主管部门制定城市园林绿化行业相关标准和技术规范并组织实施。

(二)机构设置

我单位为公益一类事业单位,财务独立核算,单位资金来源由财政全额预算拨款,隶属宁乡市城市管理和综合执法局下属二级事业单位,现有在职干职工45人(其中管理人员7人,专业技术人员23人,技术工人15人),临时聘用人员15人,政府雇员1人,退休人员20人,下设办公室、财务室、技术服务部、公园服务部、养护服务部等5个部室。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市园林绿化维护中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4918.12万元,其中,一般公共预算拨款4918.12万元。收入较去年增加1927.05万元,上升64.42%。主要是经开区、高新区新移交绿地养护费用增加1863万元,人员经费工资福利、社会保障、住房公积金等常规调标增加预算。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算4918.12万元,其中,社会保障和就业支出135.73万元;卫生健康支出33.32万元;城乡社区支出4698.96万元;住房保障支出50.11万元。支出较去年增加1927.05万元,上升64.42%。主要是经开区、高新区新移交绿地养护费用增加1863万元,人员经费工资福利、社会保障、住房公积金等常规调标增加预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4918.12万元,其中,社会保障和就业支出135.73万元,占2.75%;卫生健康支出33.32万元,占0.67%;城乡社区支出4698.96万元,占95.54%;住房保障支出50.11万元,占1.01%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数1004.12万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算3914万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出42万元,主要用于干职工2023年度职业年金缴纳等方面;城乡社区支出3872万元,主要用于2023年城区、经开区、高新区道路、公园绿地修剪、病虫害防治、除草、保洁、抗旱、防冻及绿化维护建设、增花添彩、立体绿化,苗木、种子、绿化设施维修等支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年宁乡市园林绿化维护中心运行经费101.71万元,比上年预算增加19.84万元,上升24.23%。主要是增加了干职工及公用经费调标。

(二)“三公”经费预算:2023年宁乡市园林绿化维护中心“三公”经费预算数为4.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.6万元,下降了52.27%,主要是减少了公务接待费和公务用车运行维护费。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算2万元,拟召开干职工大会会议,以及创建国家园林城市召开专题会租用会议室费用,人数45人,内容为单位干职工或相关中心工作、党建等会议;培训费预算3万元,拟开展省市及园林专业学习和干职工继续教育等培训,人数45人,内容为园林绿化建设、园林绿地养护、园林修剪、城市绿化提质等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额3650万元,其中:货物类采购预算400万元;工程类采购预算800万元;服务类采购预算2450万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车16辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车6辆,其他按照规定配备的公务用车9辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4918.12万元,其中,基本支出1004.12万元,项目支出3914万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)


2023年园林中心部门预算公开表.xlsx

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