宁乡市园林绿化维护中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：

1、行使宣传贯彻执行国家、省、市有关风景园林、城市绿化的法律、法规和政策：指导、监督风景名胜区的规划、建设和管理工作；

2、拟定全市园林绿化行业发展规划和相关政策法规的实施意见，并组织实施监督，组织编制城市规划区内绿地系统规划，实施监督和管理，参与大型公园绿地规划方案评审工作；

3、负责城市园林绿化的事务性、技术性工作，承担城区公园绿地、道路附属绿地和其它公共绿地的养护维护工作；

4、协助行政主管部门参与城乡绿化规划、城市绿地系统规划的编制和绿线划定等工作；

5、协助行政主管部门做好城市园林绿化方面的行政审批、行业指导、绿化执法和建设项目监管等工作；

6、协助行政主管部门制定城市园林绿化行业相关标准和技术规范并组织实施。

（二）机构设置

我单位为公益一类事业单位，财务独立核算，单位资金来源由财政全额预算拨款，隶属宁乡市城市管理和综合执法局下属二级事业单位，现有在职职工42人（其中管理人员6人，专业技术人员23人，技术工人13人），临时聘用人员13人，政府雇员1人，退休人员20人，下设办公室、财务室、技术服务部、公园服务部、养护服务部等5个部室。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市园林绿化维护中心

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算4862.64万元，其中，一般公共预算拨款4862.64万元。收入较去年减少55.48万元，下降1.18%。主要是2024年在职人员办理退休2人，调出1人，工资福利、社会保障、住房公积金、公用经费减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算4862.64万元，其中，社会保障和就业支出128.89万元；卫生健康支出31.55万元；城乡社区支出4655.04万元；住房保障支出47.16万元。支出较去年减少55.48万元，下降1.18%。主要是2024年在职人员办理退休2人，调出1人，工资福利、社会保障、住房公积金、公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算4862.64万元，其中，社会保障和就业支出128.89万元，占2.65%；卫生健康支出31.55万元，占0.65%；城乡社区支出4655.04万元，占95.73%；住房保障支出47.16万元，占0.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数950.64万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算3912万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出128.89万元，主要用于职工2024年度职工社保缴纳、残疾金保障等方面；城乡社区支出3912万元，主要用于2024年城区、经开区、高新区道路、公园绿地修剪、病虫害防治、除草、保洁、抗旱、防冻及绿化维护建设、增花添彩、立体绿化，苗木、种子、绿化设施维修等支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市园林绿化维护中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市园林绿化维护中心“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2023年没有变化，增减了0%。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算1万元，拟召开职工大会会议，以及创建国家园林城市召开专题会租用会议室费用，人数42人，内容为单位干职工或相关中心工作、党建等会议；培训费预算3万元，拟开展省市及园林专业学习和职工继续教育等培训，人数42人，内容为园林绿化建设、园林绿地养护、园林修剪、城市绿化提质等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额3635万元，其中：货物类采购预算350万元；工程类采购预算785万元；服务类采购预算2500万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4862.64万元，其中，基本支出950.64万元，项目支出3912万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)