宁乡市大成桥镇2019年部门预算（汇总）编制说明

一、基本情况

（一）单位职能职责和工作目的计划

以党的十八大、十九大精神为指针，以落实《预算法》和加强乡镇国库集中支付制度为契机，抢抓机遇求发展，广辟财源增效益，量入为出强管理，强化监管防贪腐促廉政。

1、实行积极财政政策，加大财政投入力度，有序推进我镇的乡村振兴战略；

2、壮大新兴产业，培育新增财源；

3、做强工业园区，增强财源后劲；

4、坚持齐抓共管理，提升征管合力；

5、突出投入重点，优化财政支出结构；

6、健全各项制度，用制度管人管事机制。

（二）机构设置及人员情况

镇共辖7个村1个社区，乡镇总人口3.6万人，现有村（社区）干部45人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数人，一般公共预算财政拨款开支人数117人，一般公共预算财政补助开支人数37人；机关退休人员60人。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包含乡镇下属九个二级部门的预算，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

三、涉及机构改革情况

未进行机构改革。

四、2019年预算收支总体情况

2019年乡镇部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2019年收入预算数9396.67万元。其中：税收收入3000万元，公共财政拨款1564.47万元，各项专项补助收入7907.2万元，上级转移支付275万元。

（二）支出预算

2019年支出预算数9396.67万元，其中:一般公共服务1217.07万元，公共安全80.87万元，教育45万元，文化旅游体育与传媒支出66.12万元，社会保障和就业支出390.09万元，医疗卫生与计划生育支出166.05万元，节能环保支出1300万元，城乡社区支出302.7万元，农林水支出5403.29万元，住房保障支出362.88万元，灾害防治应急管理支出62.6万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入9396.67万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算数基本支出2327.17万元，其中:工资福利支出1760.12万元；商品和服务支出567.05万元；对个人和家庭的补助58.35万元，其他资本性支出12万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2019年年初预算项目支出为7069.5万元，其中：一般公共服务163.5万元，其中代表工作6万元，其他政协事务6万元，机关宿舍维修20万元，6党建工作10万元，6春节慰问、表彰奖励等45万元，其他一般行政管理事务60.5万元；公共安全专项35万元，主要用于平安创建、扫黑除恶、禁毒、人民调解等；教育专项45万元，主要用于九年制义务教育学校、中学等校的维修修缮工程；社会保障和就业185万元，主要用于发放高龄补贴110万元，临时救助15万元，困难救助30万元；医疗卫生与计生专项52万元，主要用于卫计服务、食品安全等方面；节能环保专项1300万元，主要用于集镇污水处理厂建设、保洁公司清扫保洁、镇对村下拨环卫经费、蓝天保卫战等方面；9城乡社区专项278万元，主要用于空心房补助、特色小城镇建设等；10农林水专项4729万元，主要用于农村综合改革试点试验、集体产权制度改革、重金属治理、土地确权颁证、动物防疫无害化处理、农产品质量安全监管、农村道路建设、防汛、抗旱、农田水利、扶贫、一事一议、村级转移支付等方面；11住房保障专项282万元，主要用于沉陷区治理建设、危房改造、公共租赁住房等等。

3、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出9396.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出7069.5万元，其中：机关运行项目163.5万元；公共安全项目35万元，学校维修维护项目45万元，社会保障和就业项目185万元，卫生健康项目52万元，节能环保项目1300万元，城乡社区环境保护项目278万元，农林水建设项目4729万元，住房保障项目282万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算数为567.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等。比去年增加200.08万元，增加54.5%。

（二）“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算20.1万元，其中：公务接待费12.6万元，公务运行维护费7.5万元。比去年减少16.6万元，下降45.23%。主要原因是公务接待费预算数减少了16.6万元。

（三）政府采购预算情况

2019年安排政府采购预算总额1874.96万元，其中政府采购货物预算165万元，政府采购服务预算1272.76万元，政府采购工程预算437.2万元。

七、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。