宁乡市大成桥镇

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

大成桥镇政府领导本地区经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：加强党的建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度，统筹抓好党建工作，加强公共管理，推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，加强公共安全，负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解纠纷矛盾，确保社会稳定。加强公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政教育文化体育、卫生健康等方面相关政策，完成法律、法规规定的其他工作，完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

2022年大成桥镇共辖8个村（社区）、153个居民小组，总人口3.5万，现有村（社区）干部53人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职129人，其中：行政人员39人（工勤人员算行政）、全额事业人员44人、差额事业人员46人。退休59人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市大成桥镇本级

宁乡市大成桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市大成桥镇人民政府本级，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市大成桥镇人民政府2022年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算8053.71万元，其中，一般公共预算拨款8053.71万元。收入较去年增加499.15万元，上升6.61%。主要是村级转移支付增加70万元，农业生产发展增加60万元，农村环境卫生和垃圾分类增加80万元，乡村振兴美丽屋场建设增加200万元，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加59.15万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算8053.71万元，其中，一般公共服务支出2943.16万元；社会保障和就业支出500.71万元；教育支出80万元，卫生健康支出89.98万元；农林水支出3338万元；住房保障支出1101.86万元

支出较去年增加199.15万元，上升6.61%。主要是农林水支出增加440万元以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加59.15万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8053.71万元，其中，一般公共服务支出2943.16万元，占36.54%；社会保障和就业支出500.71万元，占6.22%；教育支出80万元，占1%；卫生健康支出89.98万元，占1.12%；农林水支出3338万元，占41.45%；住房保障支出1101.86万元，占13.68%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2959.71万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出2393.33万元，一般商品和服务支出386.76万元，对个人和家庭补助支出179.62万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算5094万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出436万元，主要用于人大、政协团委工作经费、息访经费等方面；农林水支出3338万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。教育支出80万元，主要用于本镇内中学、小学、幼儿园维修维护等方面，住房保障支出1000万元，主要用于采煤沉陷区治理及基础设施建设等方面，社会保障和就业支出240万元，主要用于社会救济、慰问及农村低保户、集中居住三无人员等社会保障方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市大成桥乡镇机关运行经费386.76万元，比上年预算增加34.88万元，上升8%。主要是乡镇政法武装组织事务支出增加34.88万元。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡大成桥乡镇“三公”经费预算数为19.75万元，其中，公务接待费11.75万元;公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆;因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额3937万元，其中：货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3887万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8053.71万元，其中，基本支出2959.71万元，项目支出5094万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

大成桥镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx

决议.docx