2021年度

大成桥镇人民政府部门决算

第一部分大成桥镇人民政府概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  大成桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）党政机构职能职责

1.党政综合办公室：负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室：负责基层党的建设、组织、机构编制、人事、老干、关协、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展办公室：负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责项目工程（包括征地拆迁）、城镇建设、文旅融合发展、工业和工业统计、优化营商环境事务协调、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作；代办各类外来投资项目；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室：负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

5.自然资源和生态环境办公室：负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作及路长办日常工作。

6.社会治安和应急管理办公室：负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作，维护辖区社会稳定；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作；负责道路交通安全、校车安全工作。

7.财政所：负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇和村级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村公共资源交易的监管。

8.司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

（二）直属事业单位职能职责

1.网格化综合服务中心：负责辖区内网格化巡查、指挥、调度、督办等综合工作、“四联五到位”民情大走访工作。

2.农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责全镇乡村振兴及乡村振兴驻村工作；承担河长办日常工作；承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

3.政务服务中心（挂党群服务中心牌子）：负责办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务、政务公开等事项；负责对便民各服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办与群众密切相关的服务事项；承担行政审批服务事项的组织实施。

4.综合行政执法队：负责辖区内国土规划、村民建房行政许可（审批）工作；统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作；依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大成桥镇人民政府单位内设机构包括：2021年我镇共辖8个村（社区）、153个居民小组，乡镇总人口3.5万，现有村（社区）干部53人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职124人，其中：行政人员39人、全额事业人员43人、差额事业人员42人。

（二）决算单位构成。宁乡市大成桥镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市大成桥镇人民政府本级，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市大成桥镇人民政府2021年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11820.72万元。与上年相比，减少1587.17万元，减少11.84%,主要是因为国防支出减少95万元，教育支出减少19.76万元，文化旅游体育与传媒支出减少17.79万元，社会保障和就业支出减少300.16万元，卫生健康支出减少37.02万元，节能环保支出减少398.3万元，城乡社区支出减少1061.15万元，农林水支出减少530.17万元，交通运输支出减少171.92万元，资源勘探工业信息等支出减少26.49万元，商业服务业等支出减少14.6万元，灾害防治及应急管理支出减少16.23万元，其他支出减少517.96万元，抗疫特别国债安排的支出减少183.93万元。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计11820.72万元,其中：财政拨款收入7290.35万元, 占61.67%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0  万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴 收入0万元，占0%;其他收入4530.37万元，占38.33%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计11820.72万元，其中：基本支出24,38.68万元，占 20.63%;项目支出93,82.04万元，占79.37%;上缴上级支出0万  元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7290.35万元，与上年相比，与上年相比，财政拨款收入、支出减少3467.05万元，减少32.23%,主要是因为国防支出减少95万元，文化旅游体育与传媒支出减少8.21万元，社会保障和就业支出减少209.88万元，卫生健康支出减少15.52万元，节能环保支出减少182.75万元，城乡社区支出减少1064.15万元，农林水支出减少618.71万元，交通运输支出减少183.08万元，资源勘探工业信息等支出减少26.49万元，商业服务业等支出减少10.6万元，住房保障支出减少411.91万元，灾害防治及应急管理支出减少14.23万元，其他支出减少510.46万元，抗疫特别国债安排的支出减少183.93万元。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4844.69万元，占本年支出合计的  40.99%,与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2088.65万元，减少30.13%,主要是因为沉陷治理的支出相对上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4844.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1505.81万元，占31.08%;国防支出205万元，占4.23%；公共安全支出53.53万元，占1.1%，教育（类）支出75.57万元，占1.56%；文化旅游体育与传媒支出20.5万元，占0.4%，社会保障和就业支出338.95万元，占7%，卫生健康支出76.83万元，占1.59%，节能环保支出48.25万元，占0.1%，城乡社区支出61.86万元，占1.28%，农林水支出2340.83万元，占48.32%，交通运输支出49.66万元，占1.03%，商业服务业等支出10万元，占0.21%，住房保障支出57.9万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1802.64万元，支出决算数为4844.69万元，完成年初预算的268.76%,其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。

年初预算为608.35万元，支出决算为1192.42万元，完成年初预算的196%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，调整财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）(2010102)。

年初预算为8万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的186.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人大会议实际情况开支，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据乡镇财政实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）。

年初预算为0万元，支出决算为78.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据组织党建实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

6. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）（2030603）

年初预算为0万元，支出决算为205万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据组织国防动员武装征兵实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

7.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）。

年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）（2050299）。

年初预算为0万元，支出决算为70.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校建设需要，年中追加安排涉及学校建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）。

年初预算数为0万元，支出决算为8.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的民政实际支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算数为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据差额事业人员实际支出职业年金，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。                      

年初预算数为0万元，支出决算为15.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的抚恤金支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）。

年初预算数为0万元，支出决算为18.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际社会福利工作支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（2081902）。

年初预算数为0万元，支出决算为36.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际农村最低生活保障补助支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）。

年初预算数为0万元，支出决算为14.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据计划生育服务实际支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。

年初预算数为19.3万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的62.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中行政人员调出，人数减少。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）。

年初预算数为27万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算数的178.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际农村环卫生清扫、垃圾清运、污染防治等项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）。

年初预算数为68.17万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算数的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农村业务工作需要，追加安排科技转化与推广项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。

年初预算为474.92万元，支出决算为474.92万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）。

年初预算数为0万元，支出决算为424.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据乡村振兴工作需要，追加安排乡村振兴项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）。

年初预算数为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农村公路建设需要，追加安排道路建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）。

年初预算数为14万元，支出决算为59万元，完成年初预算的421.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农村业务需要，追加安排农业农村等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）。

年初预算数为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农村松线虫除治项目需要，追加安排农村林业防灾等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（2130207）。

年初预算数为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农村松线虫除治项目需要，追加安排农村林业防灾等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农村松线虫除治项目需要，追加安排农村林业防灾等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

26.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）。

年初预算数为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据水利业务工作需要，追加安排乡渠道水利等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

27.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）。

年初预算数为0万元，支出决算为16.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据水利业务工作需要，追加安排乡渠道水利等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）。

年初预算数为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据水利业务工作需要，追加安排乡渠道水利等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

29.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据水利业务工作需要，追加安排乡渠道水利等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

30.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）。

年初预算数为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据扶贫业务工作需要，追加农村基础建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

31.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）（2130505）。

年初预算数为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据扶贫业务工作需要，追加乡村振兴产业项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）（2130599）。

年初预算数为0万元，支出决算为103.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据扶贫业务工作需要，追加精准扶贫项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。

年初预算为0万元，支出决算为92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农村综合改革工作需要，追加村级公益事业建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。

年初预算为160万元，支出决算为471.53万元，完成年初预算的294.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级基本运转经费、村干部人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）。

年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据农林水工作需要，追加其他农林水项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）。

年初预算数为0万元，支出决算为13.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据交通运输工作需要，调整公路水路交通运输项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）。

年初预算数为0万元，支出决算为3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据交通运输工作需要，调整公路水路交通运输项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

38.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）（2140601）。

年初预算数为0万元，支出决算为32.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据公路等基础设施工作需要，年中追加公路项目建设资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）。

年初预算数为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据灾害防治应急业务工作需要，年中追加安排地质灾害防治建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

40.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）（2010306）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），以上7项年初预算金额均等于支出决算金额，共计346万元，完成年初预算的100%。

41.一般公共服务支出（2010104、2010507、2011102、2013602、2013816）、公共安全支出（2040202、2040610）、教育费附加安排的支出（2050999）、文化旅游体育与传媒支出（2070199）、社会保障和就业支出（2080102、2080201、2080799、2080899、2081104、2081105、2082102、2082201、2082202、2082802、2082804）、卫生健康支出（2100102、2100408、2100499、2100799）、农林水支出（2130103、2130108、2130121、2130122、商业服务业等支出（2160299）等没有安排年初预算，根据工作需要，应对突发事件，进行了指标调整，安排了专项资金支出，共计支出决算为135.48万元。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2161.28万元，其中：人员经费  1932.97万元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、保险公积金等；公用经费228.31万元，占基本支出的10.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为16.62万元，完成预算的83.1%,2020年决算数为18.53万元，比上年减少1.91万元，减少10.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0 万元,完成预算的0%，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.1万元，完成预算数的76.25%，决算数小于预算数的主要原因是镇党委、政府提倡绿色出行减少公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少0.72万  元，减少10.56%,减少的主要原因是镇党委、政府提倡绿色出行减少公务用车购置费及运行维护费。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为10.52万元，完成预算的87.67%,决算数小于预算数的主要原因是镇党委、政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用，与上年相比减少1.19万元，减少10.16%,减少的主要原因是镇党委、政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.52万元，占63.3%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.1万元，占36.7%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为10.52万元，全年共接待来访团组 490个、来宾2643人次，主要是市直科局干部来镇公务用餐发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.1万元，  其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费  6.1万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务用车维修支出，截止2021  年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2445.41万元；年初结转和结余0万元；支出万2445.41元，其中基本支出0万元，项目支出2445.41万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、  国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.24万元，年初结转和结余0万元，其中项目支出0.24万元，年末结转和结余0万元，具体情况如下：国有资产经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）中央在湘企业退休人员社会化管理补助（项）（20030105）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算数100%，主要用于中央在湘企业退休人员社会化管理补助。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出228.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加107.26万元，增长88.61%。主要原因是相比2020年增加了15人，办公费增加7.43万元，印刷费增加4.53万元，电费增加8.95万元，其他交通费用增加49.12万元，其他商品服务支出增加56.25万元等。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.42万元，用于召开党代会、人大会及经济工作会议，人数  386 人，其中内容为党代会1次，人数140人，人大1次，人数为120人，经济工作会1次，人数126人会议；开支培训费4.18万元，用于开展农民技能学习培训5次，人数158人，内容为大力促进乡村振兴、农村农民技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1373.79万元，其中：政府购货物支出7.02万元、政府采购工程支出1302.69万元、政府采购服务支出64.08万元。授予中小企业合同金额1373.79万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1373.79万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆, 其他用车主要是环卫车1辆、载货车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门决算公开报表