2021年度 大成桥镇人民政府部门决算 - 宁乡市大成桥镇 - 宁乡市政府门户网站
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2021年度 大成桥镇人民政府部门决算

发布时间 : 2022-07-22 来源:宁乡市大成桥镇 字体大小:

2021年度

大成桥镇人民政府部门决算

第一部分大成桥镇人民政府概况

、  部门职责

、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

、  收入支出决算总表

、  收入决算表

、  支出决算表

、  财政拨款收入支出决算总表

、  一般公共预算财政拨款支出决算表

、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

、  收入支出决算总体情况说明

、  收入决算情况说明

、  支出决算情况说明

、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

、  政府性基金预算收入支出决算情况

、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分大成桥镇人民政府单位概况

、部门职责

(一)大成桥镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作,及时化解辖区矛盾,确保社会稳定。加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。完成法律、法规、规章规定的其他事项,完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。大成桥镇人民政府单位内设机构包括:2021年我镇共辖8个村(社区)、153个居民小组,乡镇总人口3.5万,现有村(社区)干部53人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职124人,其中:行政人员39人、全额事业人员43人、差额事业人员42人。

(二)决算单位构成。大成桥镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:大成桥镇人民政府本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11820.72万元。与上年相比,减少1587.17万元,减少11.84%,主要是因为国防支出减少95万元,教育支出减少19.76万元,文化旅游体育与传媒支出减少17.79万元,社会保障和就业支出减少300.16万元,卫生健康支出减少37.02万元,节能环保支出减少398.3万元,城乡社区支出减少1061.15万元,农林水支出减少530.17万元,交通运输支出减少171.92万元,资源勘探工业信息等支出减少26.49万元,商业服务业等支出减少14.6万元,灾害防治及应急管理支出减少16.23万元,其他支出减少517.96万元,抗疫特别国债安排的支出减少183.93万元。

、  收入决算情况说明

本年收入合计11820.72万元,其中:财政拨款收入7290.35万元, 占61.67%;其他收入4530.37万元,占38.33%。

、  支出决算情况说明

本年支出合计11820.72万元,其中:基本支出24,38.68万元,占 20.63%;项目支出93,82.04万元,占79.37%。

、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7290.35万元,与上年相比,与上年相比,财政拨款收入、支出减少3467.05万元,减少32.23%,主要是因为国防支出减少95万元,文化旅游体育与传媒支出减少8.21万元,社会保障和就业支出减少209.88万元,卫生健康支出减少15.52万元,节能环保支出减少182.75万元,城乡社区支出减少1064.15万元,农林水支出减少618.71万元,交通运输支出减少183.08万元,资源勘探工业信息等支出减少26.49万元,商业服务业等支出减少10.6万元,住房保障支出减少411.91万元,灾害防治及应急管理支出减少14.23万元,其他支出减少510.46万元,抗疫特别国债安排的支出减少183.93万元。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7290.35万元,占本年支出合计的 61.67%,与上年相比,财政拨款支出减少3467.05万元,减少32.23%,主要是因为国防支出减少95万元,文化旅游体育与传媒支出减少8.21万元,社会保障和就业支出减少209.88万元,卫生健康支出减少15.52万元,节能环保支出减少182.75万元,城乡社区支出减少1064.15万元,农林水支出减少618.71万元,交通运输支出减少183.08万元,资源勘探工业信息等支出减少26.49万元,商业服务业等支出减少10.6万元,住房保障支出减少411.91万元,灾害防治及应急管理支出减少14.23万元,其他支出减少510.46万元,抗疫特别国债安排的支出减少183.93万元。

二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7290.35万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1505.81万元,占20.66%;国防支出205万元,占2.81%;公共安全支出53.53万元,占0.73%,教育(类)支出75.57万元,占1.49%;文化旅游体育与传媒支出20.5万元,占0.28%,社会保障和就业支出343.96万元,占4.72%,卫生健康支出76.83万元,占1.05%,节能环保支出48.25万元,占0.66%,城乡社区支出2489.27万元,占34.14%,农林水支出2340.83万元,占32.11%,交通运输支出49.66万元,占0.68%,商业服务业等支出10万元,占0.14%,住房保障支,57.9万元,占0.79%,国有资本经营预算支出0.24万元,其他支出13万,占0.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1802.64万元,支出决算数为7290.35万元,完成年初预算的404.43%,其中:

1.一般公共服务支出

年初预算为693.48万元,支出决算为1505.81万元,完成年初预算的217.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算口径是人员预算,与实际全年预算存在较大的出入。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为207.11万元,支出决算为343.96万元,完成年初预算的166.08%,年初预算口径是人员预算,与实际全年预算存在较大的出入。

3. 农林水支出

年初预算为648.92万元,支出决算为2340.83万元,完成年初预算的360.73%,年初预算口径是人员预算,与实际全年预算存在较大的出入。

、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2161.28万元,其中:人员经费 1932.97万元,占基本支出的89.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、保险公积金等;公用经费228.31万元,占基本支出的10.56%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为16.62万元,完成预算的83.1%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0 万元。

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为10.52万元,完成预算的87.67%,决算数小于预算数的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支,减少公务接待费用,与上年相比减少1.19万元,减少10.16%,减少的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支,减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为6.1万元,完成预算的76.25%,决算数小于 预算数的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行减少公务用车购置费及运行维护费,与上年相比减少0.72万 元,减少10.56%,减少的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行减少公务用车购置费及运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.52万元,占63.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.1万元,占36.7%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为10.52万元,全年共接待来访团组 490个、来宾2643人次,主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.1万元, 其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 6.1万元,主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务用车维修支出,截止2021 年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2445.41万元;年初结转和结余0万元;支出万2445.41元,其中基本支出0万元,项目支出2445.41万元;年末结转和结余0万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.24万元,其中基本支出0万元,项目支出0.24万元,主要用于中央在湘企业退休人员社会化管理补助。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出228.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加107.26万元,增长88.61%。主要原因是相比2020年增加了15人,办公费增加7.43万元,印刷费增加4.53万元,电费增加8.95万元,其他交通费用增加49.12万元,其他商品服务支出增加56.25万元等。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.42万元,用于召开党代会、人大会及经济工作会议,人数 386 人,其中内容为党代会1次,人数140人,人大1次,人数为120人,经济工作会1次,人数126人会议;开支培训费4.18万元,用于开展农民技能学习培训5次,人数158人,内容为大力促进乡村振兴、农村农民技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1373.79万元,其中:政府购货物支出7.02万元、政府采购工程支出1302.69万元、政府采购服务支出64.08万元。授予中小企业合同金额1373.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1373.79万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车2辆, 其他用车主要是环卫车1辆、载货车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

第四部分名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、(名词解释应包含本部门专有名词,如市财政局应有对“财政事务”科目的解释)

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告


  

2021年大成桥镇部门预算整体绩效自评报告.doc
2021年部门决算公开报表(大成桥 ).xls

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