第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

大成桥镇政府领导本地区经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：加强党的建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度，统筹抓好党建工作，加强公共管理，推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，加强公共安全，负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承担法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解纠纷矛盾，确保社会稳定。加强公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政教育文化体育、卫生健康等方面相关政策，完成法律、法规规定的其他工作，完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

2023年大成桥镇共辖8个村（社区）、153个居民小组，总人口3.5万，现有村（社区）干部50人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职130人，其中：行政人员38人（工勤人员算行政）、全额事业人员45人、差额事业人员47人。退休60人，离休0人。

二、部门预算单位构成

大成桥镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算8328.13万元，其中，一般公共预算拨款4551.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入3777万元。收入较去年增加274万元，主要原因是项目争取工作经费及财政补助增加相应的其他收入（特设）资金增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算8328.13万元，其中，一般公共服务支出2884.28万元，教育支出100万元，社会保障和就业支出636.33万元；卫生健康支出91.27万元；节能环保支出750万元；农林水支出3042万元；交通运输支出220万元；住房保障支出604.25万元。支出较去年增加274万元，主要重点项目及基础设施建设投入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4551.13万元，其中，一般公共服务支出2784.28万元，占61.18 %；社会保障就业支出436.33万元，占9.59%；卫生健康支出91.27万元，占2%；节能环保支出130万元；占2.85%；农林水支出905万元，占比19.87%；住房保障支出204.25万元，占比4.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3050.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1501万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大、政协团委工作经费、息访经费、机关运转等方面支出216万元；农林水支出905万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村专项，环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面;住房保障支出100万元，主要用于采煤沉陷区治理及基础设施建设等方面;社会保障和就业支出150万元，主要用于社会救济、慰问及农村低保户、集中居住三无人员等社会保障方面；水体支出130万元，主要用于大成河流域综合治理。

五、政府性基金预算支出

本单位本年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费:2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费348.75万元，比上年预算减少38.01万元，下降10.9%，主要原因一是运行预算经费为1.9万元/人，较上年减少5%，二是节约能源，压缩开支，所以总额下降。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年基本持平。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量0台。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开会议15次，人数500人，内容为本单位经济工作会议、党代会议、人大会议、工作部署会等，未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  648万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算470万元；服务类采购预算178万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8328.13万元，其中，基本支出3050.13万元，项目支出5278万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

大成桥镇2023年部门预算公开表.xlsx

人大决议.doc