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2022年度宁乡市大成桥镇人民政府部门决算

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市大成桥镇 所属单位:宁乡市大成桥镇 字体大小:


2022年度

宁乡市大成桥镇人民政府部门决算


目录

第一部分 宁乡市大成桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明(重点项目预算的绩效目标等情况说明)

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分


宁乡市大成桥镇人民政府单位概况


一、 部门职责

(一)党政机构职能职责

1.党政综合办公室:负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室:负责基层党的建设、组织、机构编制、人事、老干、关协、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展办公室:负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责项目工程(包括征地拆迁)、城镇建设、文旅融合发展、工业和工业统计、优化营商环境事务协调、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作;代办各类外来投资项目;统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室:负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作;承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

5.自然资源和生态环境办公室:负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作及路长办日常工作。

6.社会治安和应急管理办公室:负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作,维护辖区社会稳定;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作;负责道路交通安全、校车安全工作。

7.财政所:负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇和村级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村公共资源交易的监管。

8.司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

(二)直属事业单位职能职责

1.网格化综合服务中心:负责辖区内网格化巡查、指挥、调度、督办等综合工作、“四联五到位”民情大走访工作。

2.农业综合服务中心:负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责全镇乡村振兴及乡村振兴驻村工作;承担河长办日常工作;承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

3.政务服务中心(挂党群服务中心牌子):负责办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务、政务公开等事项;负责对便民各服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办与群众密切相关的服务事项;承担行政审批服务事项的组织实施。

4.综合行政执法队:负责辖区内国土规划、村民建房行政许可(审批)工作;统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作;依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市大成桥镇人民政府单位内设机构包括:2022年我镇共辖8个村(社区)、153个居民小组,乡镇总人口3.5万,现有村(社区)干部50人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职129人,其中:行政人员38人、全额事业人员47人、差额事业人员44人。

(二)决算单位构成。宁乡市大成桥镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市大成桥镇人民政府本级,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市大成桥镇人民政府2022年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。


第二部分


部门决算表


第三部分


2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,722.54万元。与上年相比,减少1,098.17万元,减少9.29%,主要是因为一般公共服务支出增加13.04万元,国防支出减少205万元,公共安全支出减少57.41万元,教育支出减少50.41万元,文化旅游体育与传媒支出增加5.08万元,社会保障和就业支出增加79.84万元,卫生健康支出增加10.87万元,节能环保支出减少27.55万元,城乡社区支出减少1390.34万元,农林水支出增加1155.52万元,交通运输支出增加317.92万元,商业服务业等支出减少9.8万元,住房保障支出减少1379.68万元,国有资本经营预算支出减少0.24万元,灾害防治及应急管理支出增加229.98万元,其他支出增加209.99万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,722.54万元,其中:财政拨款收入7,826.38万元,占72.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,896.16万元,占27.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,722.54万元,其中:基本支出2,899.22万元,占27.04%;项目支出7,823.32万元,占72.96%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,826.38万元,与上年相比,增加536.04万元,增长6.85%,主要是因为国防支出减少205万元,公共安全支出减少57.41万元,教育支出减少67.41万元,文化旅游体育与传媒支出增加3.1万元,社会保障和就业支出增加22.6万元,卫生健康支出增加4.87万元,节能环保支出减少199.75万元,城乡社区支出减少1400.34万元,农林水支出减少561.54万元,交通运输支出增加288.92万元,商业服务业等支出减少9.8万元,住房保障支出减少1690.21万元,国有资本经营预算支出减少0.24万元,灾害防治及应急管理支出增加125万元,其他支出增加55.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6,551.20万元,占本年支出合计的61.10%,与上年相比,财政拨款支出增加1,706.51万元,增长35.22%,主要是因为一般公共服务支出增加750.53万元,国防支出减少205万元,公共安全支出减少52.2万元,教育支出减少34.57万元,文化旅游体育与传媒支出增加3.7万元,社会保障和就业支出增加83.1万元,卫生健康支出增加8.33万元,节能环保支出减少41.25万元,城乡社区支出减少41.86万元,农林水支出增加776.56万元,交通运输支出增加329.91万元,商业服务业等支出减少9.8万元,住房保障支出增加14.06万元,灾害防治及应急管理支出增加125万元。


(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,551.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2256.33万元,占34%;公共安全支出1.33万元,占0.02%教育(类)支出41万元,占1%;文化旅游体育与传媒支出24.2万元,占0.4%,社会保障和就业支出422.06万元,占6%,卫生健康支出85.16万元,占1%,节能环保支出7万元,占0.1%,城乡社区支出20万元,占0.3%,农林水支出3117.39万元,占48%,交通运输支出379.57万元,占6%,商业服务业等支出0.2万元,住房保障支出71.96万元,占1%,灾害防治及应急管理支出125万元,占2%。


(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,237.88万元,支出决算数为6,551.20万元,完成年初预算的292.74%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)。

年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:根据人大会议实际情况开支使用资金。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)(2010107)。

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数等于年初预算数的主要原因是:根据人大会议实际情况开支使用资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。

年初预算为1252.9万元,支出决算为2087.24万元,完成年初预算的166.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员支出增加,调整财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)。

年初预算为0万元,支出决算为67.27万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602)。

年初预算为0万元,支出决算为11万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇财政实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(2010699)。

年初预算为0万元,支出决算为18万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡镇财政实际工作需要,年中追加安排资金。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)。

年初预算为0万元,支出决算为36.24万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据组织党建实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)(2013204)。

年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据组织党建实际工作需要,年中追加安排资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)(2013299)。

年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据组织党建实际工作需要。

10.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(2013602)。

年初预算为0万元,支出决算为6.02万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要。


11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(2013816)。

年初预算为0万元,支出决算为5.48万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要。

12.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602)。

年初预算为0万元,支出决算为1.33万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)(2050299)。

年初预算为0万元,支出决算为41万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据学校建设需要,年中追加安排涉及学校建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)。

年初预算为0万元,支出决算为13.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:文化传媒旅游支出增加。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)(2079999)。

年初预算为0万元,支出决算为11万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:文化传媒旅游支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2080102)。

年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据社保工作需要支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(2080299)。

年初预算数为0万元,支出决算为11万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际发生的民政实际支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)(2080501)。

年初预算数为0万元,支出决算为82.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际发生的退休费实际支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)。

年初预算数为0万元,支出决算为141.66万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据差额事业人员实际支出职业年金,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。

年初预算数为0万元,支出决算为19.78万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据差额事业人员实际支出职业年金,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)(2080507)。

年初预算数为0万元,支出决算为23.57万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据差额事业人员实际支出养老保险,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)(2080799)。

年初预算数为0万元,支出决算为3.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要支出增加。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)。                      

年初预算数为0万元,支出决算为4.36万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际发生的抚恤金支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)。

年初预算数为0万元,支出决算为10.76万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际发生的退役士兵安置支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。


25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)。

年初预算数为0万元,支出决算为19.02万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际社会福利工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)(2081199)。

年初预算数为12.93万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的103.09%,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际残疾人事业工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

27.社会保障和就业支出(类)红十字会事业(款)其他红十字会事业支出(项)(2081699)。

年初预算数为0万元,支出决算为15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际残疾人事业工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)其他社会保障和就业支出(项)(2081901)。

年初预算数为0万元,支出决算为8.86万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际民政救济工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

29.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)(2081902)。

年初预算数为0万元,支出决算为0.25万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际民政救济工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

30.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)。

年初预算数为0万元,支出决算为58.06万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际民政救济工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

31.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502)。

年初预算数为0万元,支出决算为0.05万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际民政救济工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

32.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)(2082804)。

年初预算数为0万元,支出决算为3.48万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际退役军人事务工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。


33.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)。

年初预算数为5.94万元,支出决算为5.94万元,决算数等于年初预算数。

34.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)(2100199)。

年初预算数为0万元,支出决算为5.8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际卫计工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)(2100408)。

年初预算数为0万元,支出决算为1.26万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际卫计工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)。

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际突发公共卫生事件应急处理工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)。

年初预算数为0万元,支出决算为0.4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际公共卫生工作支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)(2100717)。

年初预算数为0万元,支出决算为3.61万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据计划生育服务实际支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799)。

年初预算数为0万元,支出决算为1.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据计划生育服务实际支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。

年初预算数为42.58万元,支出决算为42.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)。

年初预算数为9.9万元,支出决算为9.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

42.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。

年初预算数为0万元,支出决算为7万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际农村环卫生清扫、垃圾清运、污染防治等项目支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)。

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际城乡社区支出,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

44.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)。

年初预算为414万元,支出决算为414万元,完成年初预算数的100%,决算数等于年初预算数。

45.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村业务工作需要,追加安排科技转化与推广项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

46.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)。

年初预算为0万元,支出决算为7.73万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据病虫害控制工作需要,追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

47.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)(2130119)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据防灾救灾工作需要,追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

48.农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)。

年初预算为0万元,支出决算为124.58万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农业结构调整补贴工作需要,追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

49.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)。

年初预算数为43万元,支出决算为113.13万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据乡村振兴工作需要,追加安排乡村振兴项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

50.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)。

年初预算数为0万元,支出决算为108.74万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村公路建设需要,追加安排道路建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

51.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)。

年初预算数为14万元,支出决算为813.95万元,完成年初预算的5813.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村业务需要,追加安排农业农村等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

52.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)。

年初预算数为0万元,支出决算为2.76万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村松线虫除治项目需要,追加安排农村林业防灾等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

53.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)(2130234)。

年初预算数为0万元,支出决算为17.4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村松线虫除治项目需要,追加安排农村林业防灾等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

54.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)(2130305)。

年初预算数为0万元,支出决算为25万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据水利业务工作需要,追加安排乡渠道水利等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

55.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)。

年初预算数为0万元,支出决算为58.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据水利业务工作需要,追加安排乡渠道水利等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

56.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)(2130314)。

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据水利业务工作需要,追加安排乡渠道水利等项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

57.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)(2130315)。


58.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)(2130504)。

年初预算数为0万元,支出决算为180万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据扶贫业务工作需要,追加农村基础建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

59.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)(2130505)。

年初预算数为0万元,支出决算为240.14万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据扶贫业务工作需要,追加乡村振兴产业项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

60.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)(2130599)。

年初预算数为0万元,支出决算为162.32万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据扶贫业务工作需要,追加精准扶贫项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

61.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)。

年初预算为0万元,支出决算为239.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农村综合改革工作需要,追加村级公益事业建设项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

62.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)。

年初预算为240万元,支出决算为459.64万元,完成年初预算的192%,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级基本运转经费、村干部人员经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

63.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项)(2130706)。

年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加农村综合改革资金。

64.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据农林水工作需要,追加其他农林水项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

65.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)。

年初预算数为0万元,支出决算为13万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据公路建设需要,调整公路水路交通运输项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

66.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)。

年初预算数为0万元,支出决算为51.63万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据交通运输工作需要,调整公路水路交通运输项目资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

67.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)(2140602)。

年初预算数为0万元,支出决算为310.62万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据公路等基础设施工作需要,年中追加公路项目建设资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

68.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)(2140699)。

年初预算数为0万元,支出决算为4.32万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据公路等基础设施工作需要,年中追加公路项目建设资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

69.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(2160299)。

年初预算数为0万元,支出决算为0.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作需要,年中其他商业流通事务支出增加。

70.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。

年初预算数为59.41万元,支出决算为71.96万元,完成年初预算的121%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据公积金缴费基数调整,公积金缴费金额增加,年中追加公路公积金资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

71.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)(2240199)。

年初预算数为0万元,支出决算为105万元,成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据其他应急管理支出增加。

72.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)(2240699)。

年初预算数为0万元,支出决算为20万元,成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据其其他自然灾害防治支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,899.22万元,其中:

人员经费2,725.67万元,占基本支出的94.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、保险公积金等。

公用经费173.55万元,占基本支出的5.99%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.75万元,支出决算为16.58万元,完成预算的83.95%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

公务接待费支出预算为11.75万元,支出决算为10.51万元,完成预算的89.45%,决算数小预算数的主要原因是镇党委、政府大力压缩非生产性开支,减少公务接待费,与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,更新公务用车0辆,支出决算为0.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数等预算数,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为6.06万元,完成预算的75.75%,决算数小预算数的主要原因是镇党委、政府大力压缩非生产性开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.51万元,占63.43%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.06万元,占36.57%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.51万元,全年共接待来访团组352个、来宾2768人次,主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.06万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.06万元,主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务用车维修支出,截止2022 年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,275.18万元;年初结转和结余0.00万元;支出1,275.18万元,其中基本支出0.00万元,项目支出1,275.18万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)(2082201)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据大中型水库移民后期扶持工作需要,年中追加移民补助资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)(2082202)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据大中型水库基础设施建设工作需要,年中追加基础设施建设和经济发展资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)(2120801)。

年初预算为0万元,支出决算为69.82万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据征地和拆迁工作需要,年中追加征地和拆迁补偿资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)(2120802)。

年初预算为0万元,支出决算为750万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据土地开发工作需要,年中追加土地开发资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

5、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)(2120804)。

年初预算为0万元,支出决算为324.02万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据农村基础设施建设工作需要,年中追加农村基础设施建设资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

6、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)(2121399)。

年初预算为0万元,支出决算为28.09万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据城市基础设施建设工作需要,年中追加城市基础设施配套资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

7、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)(2296002)。

年初预算为0万元,支出决算为65.24万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据社会福利工作需要,年中追加社会福利资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

8、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(2296003)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据体育事业需要,年中追加体育事业的彩票公益金,一般公共预算财政拨款支出增加。

9、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)(2296099)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是根据其他社会公益事业工作需要,年中追加其他社会公益事业资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中:支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位本年度无国有资本经营收支)。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出173.55万元,比上年决算数减少72.78万元,降低29.55%。主要原因是:镇党委政府大力压缩非生产性开支。

十一、一般性支出情况说明

 2022年本部门开支会议费3.65万元,用于召开基层党员会议及经济工作会议,人数566人,内容为基层党员会议1次,人数240人,人大会1次,人数为160人,经济工作会1次,人数166人;开支培训费9.69万元,用于开展农民技能学习培训10次,人数316人,内容为大力促进乡村振兴、农村农民技能培训。


十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额166.64万元,其中:政府采购货物支出4.64 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.00万元。授予中小企业合同金额101.64万元,占政府采购支出总额的60.99%,其中:授予小微企业合同金额101.64万元,占政府采购支出总额的60.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.1%。


十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求,严把支出关,强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序,重大事项严格遵守:“三重一大”制度,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

我镇固定资产实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产卡片管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多方询价、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2022年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。

(二)存在的问题及原因分析

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少,资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状,重点产业项目尚需进一步的加强。


第四部分


名词解释


一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、村级公益事业:是指我国农村的村内小型水利、村内道路、环卫设施、植树造林等村民直接受益的公益事业,属于准公共产品,政府、村集体经济组织和农民都有建设的责任。 


第五部分


附件


2022年度部门整体支出绩效评价报告


2022年大成桥镇部门预算整体绩效报告.doc

宁乡市大成桥镇人民政府.xls


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