2020年

宁乡市东湖塘镇人民政府部门预算公开

                                   目录

第一部分 基本概况

1、职能职责

2、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门预算收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、项目支出绩效管理情况

5、国有资产占用情况

第六部分 名词解释

第七部分 附件

一、基本概况

（一）职能职责

1、社会管理职能。认真贯彻执行上级的各项方针政策、法律法规；加强党的基层组织建设；加强安全生产和公共安全管理，加强综合治理，确保社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件、应急处险、各种利益矛盾和纠纷；保护公民人身安全、合法权利，保护本镇国有资产安全。

2、发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划；依法组织制定本镇财政预算并严格执行；指导调整产业结构，发展地区特色产业，着力构建绿色生态环保经济体系加大招商引资力度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，提供技术指导。

3、公共服务职能。加强交通、通讯、教育、医疗计生、社会保障等公共服务和基础设施建设；全面落实支农惠农政策；加强生态建设和保护，加大农村环境治理；切实转变乡镇工作作风，推行政务公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

（二）机构设置

2020年东湖塘镇共辖7个行政村和1个社区，乡镇总人口4.91万人，现有村（社区）干部51人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职99人，其中：行政人员32人、全额事业人员40人、差额事业人员27人、自收自支事业人员0人。离休0人，退休50人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算收入数7948.78万元，其中，一般公共预算拨款7948.78万元。收入预算较去年增加244.82万元，主要增加因素是公共财政拨款的增加。

（二）支出预算，2020年年初预算支出数7948.78万元，其中，一般公共服务支出1075.84万元，公共安全支出87.57万元，教育支出1910万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出881万元，卫生健康支出101.65万元，节能环保支出310万元，城乡社区支出310万元，农林水支出2994.54万元，交通运输支出0万元，住房保障支出274.19万元，灾害防治及应急管理支出0万元，债务付息支出20万元。支出预算较去年增加244.82万元，主要是学校建设项目以及水利建设项目的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7948.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出2000.48万元，其中，工资福利支出1567.06万元；商品和服务支出381.4万元；对个人和家庭的补助52.03万元；其他资本性支出0万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年初年预算数项目支出5948.3万元，其中：一般公共服务专项376万元，主要用于人大事务、政协事务、政府办及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、组织事务等方面；公共安全专项40万元，主要用于治安管理、司法等方面；教育专项1910万元，主要用于学校建设等方面；文化体育与传媒专项4万元，主要用于文物保护等方面；社会保障和就业专项525.7万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、抚恤、殡葬、敬老院建设、自然灾害生活救助、临时救助等方面；医疗卫生与计划生育专项25万元，主要用于计划生育服务、食品和药品监督管理事务等方面；节能环保专项310万元，主要用于农村环境整治和三一风力发电等方面；城乡社区专项310万元，主要用于城乡社区管理事务、集镇提质改造等方面；农林水专项2261.5万元，主要用于农村公益事业、林业培育、林业生态效益补偿、林业防灾减灾、其他林业支出、水利工程、精准扶贫、对村级一事一议补助、对村民委员会和村党支部的补助、村部建设等方面；住房保障专项186.1万元，主要用于棚户区改造、公租房建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款293.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少80.77万元，下降21.58%，主要是严格把控经费支出，压缩日常公用经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为59.6万元，其中，公务接待费51.6万元，公务用车购置及运行费8万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.4万元，主要是进一步规范公务接待，压缩相关开支。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额4982.67万元，其中政府采购货物预算16.57万元，政府采购服务预算2489万元，政府采购工程预算2477.1万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出4836万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出4836万元，其中：机关运行一般事务性项目376万元；敬老院建设项目263万元；学校建设项目1910万元，农村环境卫生整治项目280万元；宁韶高速建设项目300万元，水利建设项目1310万元；扶贫项目300万元，林业项目97万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,资产总额434.93万元，其中：车辆4辆，共计价值42.58万元，单价在20万元以上的设备1台，价值56.37万元，其他固定资产共计价值122.97万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市东湖塘镇人民政府

2020年5月8日