第一部分 东湖塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 东湖塘镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 东湖塘镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分东湖塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、社会管理职能。认真贯彻执行上级的各项方针政策、法律法规；加强党的基层组织建设；加强安全生产和公共安全管理，加强综合治理，确保社会稳定，妥善处理突发性、应急处险、各种利益矛盾和纠纷；保护公民人身安全、合法权利，保护本镇国有资产安全。

2、发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划；依法组织制定本镇财政预算并严格执行；指导调整产业结构，发展地区特色产业，着力构建绿色生态环保经济体系加大招商引资力度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，提供技术指导。

3、公共服务职能。加强交通、通讯、教育、医疗计生、社会保障等公共服务和基础设施建设；全面落实支农惠农政策；加强生态建设和保护，加大农村环境治理；切实 转变乡镇工作作风，推行政务公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监督作用，主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

二、机构设置

（一）内设机构设置。东湖塘镇人民政府内设机构包括：机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。纳入宁乡市东湖塘镇人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

三、涉及机构改革部门情况

宁乡市东湖塘镇委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，宁乡市东湖塘镇人民政府依法行使政府管理和服务职能，根据《宁乡市机构改革方案》和《宁乡市机构改革实施方案》，设置下列党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；设置下列事业和综合执法机构：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

第二部分 东湖塘镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 东湖塘镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计6192.22万元，与2018年收入决算数增加533.28万元，上升9.42%。

2019年年末决算支出总计6192.22万元，与2018年支出决算数增加533.28万元，上升9.42%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计6192.22万元，其中，财政拨款收入4310.78万元，占全年收入比为69.62%；事业收入0万元，占全年收入比为0%；经营收入0万元，占全年收入比为0%；其他收入1881.44万元，占全年收入比为30.38%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计6192.22万元，其中，一般公共服务1134.69万元，占比18.32%；国防支出0.8万元，占比0.01%；公共安全支出37.22万元，占比0.6%；教育支出206.6万元，占比3.34%；文化旅游体育与传媒支出93.83万元，占比1.52%；社会保障和就业425万元，占比6.86%；卫生健康支出103.49万元，占比1.67%；节能环保452.22万元，占比7.30%；城乡社区支出458.57万元，占比7.41%；农林水支出2980.82万元，占比48.14%；交通运输支出126.03万元，占比2.04%；资源勘探信息支出7.36万元，占比0.12%；商业服务业等支出53.32万元，占比0.86%；自然资源海洋气象等支出30万元，占比0.48%；住房保障支出54.59万元，占比0.88%；灾害防治及应急管理支出18.69万元，占比0.3%；其他支出9万元，占比0.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4310.78万元，比上年决算数增加576.8万元，上升15.45%。

2019年度财政拨款支出总计4310.78万元，比上年决算增加576.8万元，上升15.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出4021.16万元，比上年决算增加310.39万元，上升8.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出4021.16万元，按功能分类分：一般公共服务1088.93万元，占比27.08%；国防支出0.8万元，占比0.02%；公共安全支出37.22万元，占比0.93%；教育支出48万元，占比1.19%；文化旅游体育与传媒支出34.39万元，占比0.86%；社会保障和就业294.76万元，占比7.33%；卫生健康支出101.52万元，占比2.52%；节能环保109.79万元，占比2.73%；城乡社区支出49.94万元，占比1.24%；农林水支出2028.69万元，占比50.45%；交通运输支出73.52万元，占比1.83%；商业服务业等支出50.32万元，占比1.25%；自然资源海洋气象等支出30万元，占比0.75%；住房保障支出54.59万元，占比1.36%；灾害防治及应急管理支出18.69万元，占比0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出4021.16万元，其中：基本支出1534.18万元，占全年财政拨款支出比为38.15%，比年初预算增加312.79万元，增长25.61%；项目支出2486.98万元，占全年财政拨款支出比为61.85%，比年初预算增加2195.16万元，增比100%。增加的金额主要是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1534.18万元，占全年财政拨款支出比为24.78%。其中：工资福利支出1354.27万元，占比88.27%；商品和服务支出130.79万元，占比8.53%；对个人和家庭的补助支出49.12万元，占比3.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出26.75万元，比年初预算减少0.7万元，下降2.55%。其中:公务接待支出19.45万元，与年初预算一致；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出7.3万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少0.7万元，下降8.75%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2018年全年公务用车购置及运行支出7.3万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量2辆。2019年全年公务接待支出19.45万元，共计接待480批次，近4863人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入289.63万元，年初结余0万元，年未结余0万元。

九、关于2019 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理进行初始建设，积极开展绩效目标和评价，目前运行良好。

十、其他重要事项

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出130.79万元，比2018年减少114.61万元，下降了46.7%。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1461.7万元，其中：政府采购货物支出41.13万元、政府采购工程支出674.28万元、政府采购服务支出746.32万元。

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

宁乡市东湖塘镇人民政府

2020年7月17日