第一部分 东湖塘镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

东湖塘镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2021年东湖塘镇共辖7个行政村和1个社区，乡镇总人口4.91万人，现有村（社区）干部51人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职107人，其中：行政人员31人、全额事业人员40人、差额事业人员36人 、自收自支事业人员0人。离休0人，退休45人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：东湖塘镇人民政府单位本级，无二级单位。

三、涉及机构改革部门情况

2021年东湖塘镇部门人员有所调整：1、机关2020年在职人数为32人，2021年在职人数为29人；2、社会事务综合服务中心2020年在职人数为14人，2021年在职人数为10人；3、农业综合服务中心2020年在职人数为47人，2021年在职人数为55人；4、政务服务中心2020年在职人数为6人，2021年在职人数为5人；5、综合行政执法队2020年在职人数为0人，2021年在职人数为6人。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障乡镇本级基本运行的经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数7955.19万元。其中，一般公共预算拨款4546.62万元，其他收入（特设资金）3408.57万元。收入较去年增加6.4万元，增加的主要原因是人员调动和工资增资。

（二）支出预算，2021年年初预算数7955.19万元，支出较去年增加6.4万元，增加的主要原因是人员调动和工资增资。其中一般公共服务支出1325.53万元，公共安全支出79.14万元，教育支出790万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，

社会保障就业支出606.29万元，卫生健康支出176.98万元，节能环保支出320万元，城乡社区支出201.78万元，农林水支出2841.24万元，住房保障支出1610.22万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出7955.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2433.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1986.07万元，和上年预算数相比增加366.98万元，主要原因是人员的增加和工资的提标；公用经费447.85万元，和上年预算数相比增加96.45万元，主要原因是事业人员交通补贴的增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5521.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：一般事务性项目1203.26万元；学校建设项目790万元；敬老院建设50万元；农村环境治理项目280万元；机关维修100万元；林业项目210万元；水利工程1300万元；精准扶贫18万元；宁韶高速建设1500万元；棚户区改造30万；麻山变电站项目40万。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年东湖塘镇政府运行经费当年一般公共预算拨款447.35万元，比2020年预算增加65.95万元，上升17.42%，主要是因为机关干部职工人员增加，配套的办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等同比增加；同时还增加了事业人员的车补。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为56.1万元，其中，公务接待费48.1万元，公务用车运行及维护费8万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.5万元，主要是进一步规范公务接待，压缩相关开支。

（三）政府采购情况

2021年东湖塘镇各单位政府采购预算总额4153.38万元，其中，政府采购货物预算15.38万元、政府采购工程预算1142万元、政府采购服务预算2996万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年东湖塘镇整体支出5521.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出5521.26万元，其中：一般事务性项目1203.26万元；学校建设项目790万元；敬老院建设50万元；农村环境治理项目280万元；机关维修100万元；林业项目210万元；水利工程1300万元；精准扶贫18万元；宁韶高速建设1500万元；棚户区改造30万；麻山变电站项目40万，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位资产系统账面共有车辆4辆，均无实物，系历史账务遗留问题，因手续仍未完善没有得到更正。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；本单位实际共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要用于应急保障和执法执勤。单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。