目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2022年东湖塘镇共辖8个村（社区），总人口4.1万，现有村（社区）干部55人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职114人，其中：行政人员32人（工勤人员算行政）、全额事业人员46人、差额事业人员36人。退休45人。

二、部门预算单位构成

宁乡市东湖塘镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算7997.81万元，其中，一般公共预算拨款7997.81万元。收入较去年增加42.62万元，上升0.54%。主要是一般公共服务收入的增加，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算7997.81万元，其中，一般公共服务支出3498.36万元；教育支出750万元；社会保障和就业支出324.77万元；卫生健康支出78.41万元；节能环保支出201万元；农林水支出1696.5万元；其他公路水路运输支出260万元；住房保障支出1188.77万元。

支出较去年增加42.62万元，上升0.54%。主要是一般公共服务支出增加以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算7997.81万元，其中，一般公共服务支出3498.36万元，占43.74%；

教育支出750万元，占9.38%；社会保障和就业支出324.77万元，占4.06%；卫生健康支出78.41万元，占0.98%；节能环保支出201万元，占2.51%；农林水支出1696.5万元，占21.21%；其他公路水路运输支出260万元，占3.25%；住房保障支出1188.77万元，占14.86%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2569.96万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算5427.85万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1320.35万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费等方面；农村环境保护支出201万元，主要用于集镇环境日常卫生保洁以及垃圾站维护等方面；教育支出750万元，主要用于学校维修改造等方面；社会保障和就业支出100万，主要用于民政救济等方面；农林水支出1696.5万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面；住房保障支出1100万，主要用于宁韶高速安置区建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市东湖塘乡镇机关运行经费342.2万元，比上年预算447.82减少105.62万元，下降23.58%。主要是严格压缩经费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡东湖塘镇“三公”经费预算数为56万元，其中，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是压减不必要的公务接待。截止到2021年12月31日公务用车购置数为0，保有量为2。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算2万元；培训费预算2万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1124万元，其中：货物类采购预算8万元；工程类采购预算1000万元；服务类采购预算116万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积11000平方米，其他配套设施使用面积0平方米.

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7659.36万元，其中，基本支出2231.51万元，项目支出5427.85万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. 2022年部门预算表

(具体见附件)