第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2023年东湖塘镇共辖8个村（社区），总人口4.1万，现有村（社区）干部56人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职114人，其中：行政人员34人（工勤人员算行政）、全额事业人员45人、差额事业人员35人。退休44人。

二、部门预算单位构成

东湖塘镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算8591.49万元，其中，一般公共预算拨款7460.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入（特设）1131.2万元。收入较去年增加593.68万元，上升7.42%。主要是棚改户工程及宁韶高速安置等项目收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算8591.49万元，其中，一般公共服务支出2271.61万元；教育支出750万元；社会保障和就业支出649.89万元；卫生健康支出80.94万元；城乡社区支出1211万元；农林水支出3535.5万元；住房保障支出92.55万元。

较去年增加593.68万元，上升7.42%。主要是棚改户工程及宁韶高速安置区等项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7460.29万元，其中，一般公共服务支出2271.61万元，占30.45%；教育支出750万元，占10.05%；社会保障和就业支出449.89万元，占6.03%；卫生健康支出支出80.94万元，占1.08%；城乡社区支出1111万元,占14.9%;农林水支出2704.3万元,占36.25%；住房保障支出92.55万元，占1.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2678.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。与上年相比，增加109.03万元，上升4.24%，主要原因是干部职工待遇增加，人员经费增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算4781.3万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出16万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费等方面；教育支出750万元，主要用于学校维修改造等方面；社会保障和就业支出200万，主要用于民政救济等方面；城乡社区支出1111万元，主要用于保障2023年各村环境卫生社会效益和各村的转移支付等；保障各村环境卫生及各项项目如质如量完成，确保乡镇环境卫生、基础设施建设等工作正常运转。农林水支出2704.3万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、美丽宜居村庄建设等乡村振兴项目、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。与上年相比，减少646.55万元，下降11.91%，主要原因是严格控制新增项目的申报和建设。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费334.25万元，比上年预算减少7.95万元，下降2.32%。主要是机关运行经费预算缩减，2023年运行经费为2.93万元/人，较2022年减少2.33%。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是践行“过紧日子”的预算管理，压减公务接待费。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2万元，拟召开人大会议两次，人数114人，内容为预算草案的报告，预算执行情况的报告等；拟召开经济工作大会一次，人数156人，内容为对全镇工作进行总结表彰，各村、部门单位进行总结汇报，为来年工作奠定良好的开端等。培训费预算2万元拟开展党员思想培训；人数62人，内容为学习党的二十大精神；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额1030万元，其中：货物类采购预算50万元；工程类采购预算900万元；服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆。

截至2023年12月底，本单位办公业务用房使用面积11000平方米，其他配套设施使用面积0平方米。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8591.49万元，其中，基本支出2678.99万元，项目支出5912.5万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件2)