宁乡市道林镇2021年部门预算公开

目  录

第一部分    宁乡市道林镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要情况的事项说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分  宁乡市道林镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

道林镇党委政府领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

道林镇位于宁乡市东南端，全镇总面积135平方公里，全镇有8个村民委员会，1个社区，镇域人口55431人。现有村（社区）干部61人。镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。镇财政供养实有在职117人，其中：行政人员44人、全额事业人员33人、差额事业人员40人 、自收自支事业人员0人。离休0人，退休54人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：道林镇人民政府本级。

三、涉及机构改革情况

本单位本年度没有进行机构改革。

四、部门预算收支总体情况

2021年部门预算包括乡镇本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障乡镇及所属事业单位基本运行的经费，也包括乡镇的专项经费。

（一）收入预算，2021年收入预算数7235.79万元。其中，一般公共预算拨款7235.79万元，收入较去年增加695.32万元，主要是学校建设项目、黄土复绿项目增加，预计节能环保、教育收入增加。

（二）支出预算，2021年支出预算数7235.79万元，其中:一般公共服务3072.97万元，公共安全22.95万元，教育657万元，社会保障和就业341.05万元，卫生健康82.07万元，节能环保860万元，城乡社区53.09万元，农林水2049.68万元，住房保障96.98万元。支出预算较去年增加695.32万元，主要是学校建设项目、黄土复绿项目增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021  年一般公共预算拨款支出7235.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数基本支出2354.59万元，较去年增加193.71万元，其中:工资福利支出1959.21万元，较去年增加243.18万元；商品和服务支出387.64万元，较去年增加0.35万元；对个人和家庭的补助2.74万元，较去年减少49.82万元；其他资本性支出5万元，较去年无增减。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

（二）项目支出：2021年年初预算项目支出为4881.2万元，较去年增加501.6万元，其中：一般公共服务支出1890.2万元，主要是劳务外包、乡村振兴、人居环境整治、及机关维修建设等项目；教育支出657万元，主要用于教育用房、基础设施建设等方面；社会保障和就业支出55万元，主要用于老年生活补助、殡葬补助及临时救助等方面；节能环保支出860万元，主要用于镇域范围内环境卫生、污水处理厂建设、黄土复绿建设项目等方面；农林水支出1419 万元，主要用于烟叶、农业种植结构调整、农村道路、水利建设、扶贫及对村（社区）的补助经费等方面。是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款380.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少6.78万元，下降1.75%，只要原因为人员减少，导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为11.63万元，其中：公务接待费11.63万元。2021年“三公”经费预算较去年减少1.4万元，主要是减少公务接待费。

（三）政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额2074.3万元，其中政府采购货物预算9.4万元，政府采购服务预算1830万元，政府采购工程预算234.9      万元。

（四）国有资产占用情况

截至2010年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中：一般执法执勤用车1辆;单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（五）项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出7235.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出4881.2万元，其中：一般公共服务项目1890.2万元；教育项目657万元；社会保障及就业项目55万元；节能环保项目860万元；农林水项目1419万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收支。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市道林镇人民政府

2021年4月20日