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宁乡市道林镇人民政府2020年度部门决算公开

发布时间 : 2021-07-15 来源:宁乡市道林镇人民政府 字体大小:

2020年宁乡市道林镇人民政府部门决算

第一部分  宁乡市道林镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  

第一部分  宁乡市道林镇人民政府部门概况

一、部门职责

  宁乡市道林镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下:

(一)道林镇社会事综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、

乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

(二)道林镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

(三)道林镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

(四)道林镇司法所。主要承担司法调处工作。

(五)道林镇综合行政执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

(六)道林镇机关。承担全镇税收收缴,财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2020年单位内设机构包括:道林镇政府机关、道林镇司法所、道林镇社会事综合服务中心、道林镇农业综合服务中心、道林镇政务服务中心、道林镇综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。宁乡市道林镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市道林镇人民政府本级(无二级单位),部门决算单位由道林镇政府机关、道林镇司法所、道林镇社会事综合服务中心、道林镇农业综合服务中心、道林镇政务服务中心、道林镇综合行政执法大队。

  

第二部分 2020年部门决算表(见附件)

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9741.63万元。与2019年相比,增加1740.58万元,增长21.75%,主要是因为疫情防控、学校建设、黄土复绿、地质灾害治理等项目建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9741.63万元,其中:财政拨款收入5107.98万元,占52.43%;上级补助收入 0  万元,占  0 %;事业收入 0  万元,占 0  %;经营收入  0 万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  万元,占  0 %;其他收入4633.65万元,占47.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9741.63万元,其中:基本支出2075.5万元,占21.31%;项目支出7666.13万元,占78.69%。上缴上级支出 0  万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5107.98万元,与2019年相比,减少229.26万元,减少4.3%,主要是因为国防、自然资源海洋气象等支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5107.98万元,占本年支出合计的52.43%,与2019年相比,财政拨款支出减少229.26万元,减少4.3%,主要是因为国防、自然资源海洋气象等支出的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5107.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1531.43万元,占29.98%;公共安全(类)支出49.62万元,占0.97%;教育(类)支出71.33万元,占1.4%;文化旅游体育与传媒(类)支出13万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出429.13万元,占8.4%;卫生健康(类)支出112.53万元,占2.2%;节能环保(类)支出220.26万元,占4.31%;城乡社区(类)支出95.25万元,占1.86%;农林水(类)支出1946.58万元,占38.11%;交通运输(类)支出124.27万元,占2.43%;资源勘探信息(类)等支出0.19万元,占0.01%;商业服务业(类)等支出5.61万元,占0.11%;住房保障(类)支出287.45万元,占5.63%;粮油物资储备(类)支出5万元,占0.1%;灾害防治及应急管理(类)支出39.44万元,占0.77%;其他支出100万元,占1.96%;抗疫特别国债安排的支出76.89万元,占1.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1596.47万元,支出决算数为5107.98万元,完成年初预算的319.95%,其中:

1、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)。

年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:本年度上级拨款为特设专户资金。

2、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为455万元,支出决算为166.26万元,完成年初预算的37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于资金原因,部分预算安排的支出在一般性事务中支出。

3、农林水事业(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)。

年初预算为362万元,支出决算为105万元,完成年初预算的29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于资金原因,部分预算安排的支出在其他农业农村支出

4、农林水事业(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)。

年初预算为360万元,支出决算为751.78万元,完成年初预算的209%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各村(社区)及政府向上增资,解决各村(社区)资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1832.21万元,其中:人员经费1495.43万元,占基本支出的81.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等;公用经费336.78万元,占基本支出的18.38%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为11.18万元,完成预算的53.24%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是两个年度都无因公出国(境)费。

公务接待费支出预算13万元,支出决算为11.18万元,完成预算的86%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约,与上年相比减少3.54万元,减少24.05%,减少(增长)的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支,减少公务接待费用

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2辆公务用车已送至宁乡市财政进行报废处置,与上年相比减少1.43万元,减少100%,减少的主要原因是2辆公务用车已送至宁乡市财政进行报废处置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.18万元,占100  %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计  0  人次

2、公务接待费支出决算为11.18万元,全年共接待来访团组280个、来宾2796人次,主要是上级来客及招商来客。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆公务用车已送至宁乡市财政进行报废处置

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入197.14万元;年初结转和结余0万元;支出197.14万元,其中基本支出0万元,项目支出197.14万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展了部门整体支出绩效管理,并对项目逐个进行了绩效评价(项目绩效见附件)2020年单位整体支出9741.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理并进行了评价。全年绩效管理良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出336.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加154.88万元,增长85.15  %。主要原因是:水费、劳务费、办公设备购置及其他费用增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.78万元,用于召开政府工作安排调度会议,人数2195人,内容为党代会一次,人数145人,人大会2次,人数332人,经济工作会1次,人数217人,基层党员会议2次,人数1012人,政府统筹工作安排部署会议12次,人数489人;开支培训费0.76万元,人数198人,用于开展育婴师、电工、面点师、摩托车驾证考试培训等

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2740.46万元,其中:政府采购货物支出130.51万元、政府采购工程支出1582.02万元、政府采购服务支出1027.93万元。授予中小企业合同金额2740.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2740.46万元,占政府采购支出总额的100  %。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆执法摩托车、1辆城管执法车,以上4辆车不属于公务用车、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  

第四部分 名词解释

  

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求,全年单位整体支出9741.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理,绩效良好。具体为:

一、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年部门决算部门决算总支出9741.63万元,其中按支出功能分类:一般公共服务支出3897.2万元、公共安全支出49.62万元、教育支出194.35万元,文化旅游体育与传媒支出22.7万元、社会保障和就业支出566.03万元、卫生健康支出145.7万元、节能环保支出630.58万元、城乡社区支出177.25万元、农林水支出3297.55万元、交通运输支出234.08万元、资源勘探工业信息等支出0.19万元、商业服务业等支出7.61万元、住房保障支出296.44万元、粮油物资储备支出5万元、灾害防治及应急管理支出39.44万元,其他支出101万元;抗疫特别国债安排的支出76.89万元。整个2020年收支平衡,可持续发展,财政无结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年决算基本支出2075.55万元,其中,工资福利支出1569.72万元;商品和服务支出383.21万元;对个人和家庭的补助107.31万元;其他资本性支出15.31万元。2020年“三公”经费决算数为11.18万元,其中,公务接待费11.18万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费决算较2019年减少4.97万元,主要是公务用车维护运行和公务接待费用有所节减。

(二)项目支出

是指乡镇各部门为履行工作职能,完成工作任务,需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年决算项目支出7666.13万元,其中一般公共服务支出2808.27万元,主要是一般事务性项目支出;公共安全支出14.88万元,教育支出194.35万元,主要是学校建设投入;文化体育与传媒支出22.7万元;社会保障和就业297.12万元,主要是死亡抚恤、临时救济、高龄补贴等;卫生健康支出76.47万元,主要是新冠肺炎疫情防控支出、计划生育支出;节能环保支出630.58万元,主要是环境卫生整治、污水处理项目等;城乡社区支出150.25万元,主要是城乡建设等;农林水事务支出2777.62万元,主要是公路建设、水利建设、农村厕所改造、扶贫、村级一事一议项目及转移支付等;交通运输支出234.08万元,主要用于公路保洁及养护等项目;资源勘探工业信息等支出0.19万元,主要用于工业企业发展支出;商品服务业等支出7.61万元,主要用于商品流通事务支出;住房保障支出229.69万,主要是棚户区改造、农村危房改造等;粮油物资储备支出5万元,主要用于粮油事务支出;应急防治及应急管理支出39.44万元,主要用于森林消防及灾害防治等;其他支出101万元,主要用于转移支付等;抗疫特别国债安排的支出76.88万元,主要用于新冠肺炎疫情防控工作。

三、部门项目组织实施情况

建立健全财务制度,规范项目招投标管理流程,落实政府采购政策,加强项目抽查巡查力度,确保项目建设规范有序,社会效益及群众满意率达标。坚持保正常运转,保重点支出,保民生支出,保障干部基本待遇稳步增长的工作原则,按月按季及时落实,全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和村(社区)倾斜,较大幅度提高了财政支出用于村(社区)设施建设、人居环境整治、社会保障、教育卫生事业。村(社区)账务代理工作有条不紊,及时完成村(社区)财务清理和互联网公开工作,增强村(社区)财务的透明度。

四、资产管理情况

本单位资产由财政所专人清查管理,统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息,打印固定资产台账及资产条码,并将条码标志粘贴至实物明显处,各办公室也明确专人对本办公室固定资产进行登记管理,资产管理安全性和准确性已逐步提高。截至2020年12月31日,本单位资产构成情况为流动资产0万元、固定资产2575.29万元、无形资产0万元、固定资产的具体构成情况为:土地、房屋及构建物2309.62万元,通用设备175.20万元,专用设备11.76万元,家具用具装具及动植物78.71万元。

五、部门整体支出绩效情况

(一)产出指标完成情况  

财政拨款支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出相关工作。镇党工委严格落实支部“五化”标准,切实加强基层党员管理,不断创新党建引领机制,基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用全面发挥。镇着力完善党政领导联村(社区)、干部联片区、党员联户模式,确保联片干部每月走访2次以上、中心工作100%落实到位。100多名下沉干部参与疫情防控。面对突发的新冠肺炎疫情,镇党工委以“零感染”为目标,初一全力调度、健全值班值守机制,初二全面部署、村(社区)和中层以上干部全部到位,初三全员复岗、实施干部下沉到村(社区)、并入户。确保防疫宣传全覆盖,核实新冠肺炎疫情重点地区人员信息,登记重点返(来)人员,所有应急信息100%处理到位,所有意思对象100%监测到位。克服防疫物资紧缺困难,向一线工作人员发放口罩、消毒水、酒精、医用手套等物资若干。真正做到不漏村(社区)、不漏组、不漏户的防控工作要求。

(二)效益指标完成情况  

一是经济运行稳中向好。牢固树立和贯彻新发展理念,积极应对各种挑战,凝心聚力促发展。全年完成财政税收1723万元,为年度目标任务的143.58%;社会消费品零售总额5.2亿元,为年度目标任务的106.1%,规模以上工业经济总额1.3亿元,为年度目标任务的118.2%;捕捉招商信息22条,招商引资到位资金5000万元,新建项目2个,续建项目6个,累计投入项目建设资金7390万元。全力配合宁乡市城发集团及文旅投公司对外招商,通过广泛招引、主动对接、深度洽谈,引进大汉集团签订道林古镇(明道公社)投资合作协议,为后阶段的招商奠定了基础。

二是人居环境提质提标。采用政府主导、部门联动、村(社区)为主的原则,实行分项检查、综合计分、逐月考核、动态排名的机制,把检查内容从环境卫生拓展到道路整治、控件拆违、打击非法开采等城乡管理各个方面,把工作责任压实到村、到片区,把考核评比常态到季、到月。坚持把“五治”工作作为改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村的重点来抓,多管齐下助推工作落实落地。由点及面推进垃圾分类减量工作,新建垃圾中转站一个,年度创建垃圾分类减量示范村6个,实现垃圾分类全域覆盖。拆除320座空心房。打造龙泉湖村骑龙组小微水体示范片,并在靳江河上烧汤河桥与湘潭交界处设置拦污网工程,常态化开展靳江河保洁整治行动,靳江河道林段12公里被评为全省最美河湖。完成4378座农村改厕。以“路长制”工作为抓手,持续加大保洁、清整、控违和治乱力度,共拆除违章建筑42处,面积约2160平方米,取缔非法经营场地4处,扣押非法开采设备12台,全镇主次干道沿线更加清爽。完成国土“增减挂钩”306亩。完成复绿面积23.4万平方米。严格建房审批管理,严控新建违建行为。实现全天候巡查机制,打击非法开采行为。获评长沙市卫生乡镇和长沙市人居环境整治“三星级”乡镇。

三是民生福祉持续改善。多次调度石壁公路和G354线改扩建项目,实现公路建设成环成网。多方争资完成道林尹垅小学、双雄小学等6所学校的校舍提质、跑道维修工作。2700平方米的新农贸市场投入使用。污水处理厂竣工验收,进入试运行阶段。完成农村“双投”和通自然村公路的道路硬化22.81公里。完成62户“四类重点对象”危房改建。改造升级政务服务大厅,靳水村成功创建长沙市示范性村级文化活动室。全年城乡低保对象325户、581人,特困三无对象494户、500人,发放救助低保金108.54万元,大病医疗救助20人,救济(助)临时困难家庭78户、金额17.03万元。免费为群众“两癌”检查2200人,优生遗传检查219对。新增农村贫困劳动力转移就业388人、新增城镇就业35人,组织农村劳动力就业技能培训200人次。坚持因地制宜,充分发挥资源优势,主导“四跟四走”产业项目,其中“何乐不为”土蜂养殖、“硕腾”土鸡养殖、花明粮油优质稻推广等扶贫项目效益显著,共计272户贫困户770人受益。设置“扶贫车间”,让7户11名贫困群众在家门口实现就业,增收总额达3.1万元。

四是社会大局平安稳定。坚持推动形成黑恶势力人人喊打的宣传攻势,实施扫黑除恶线索摸排“五包”机制,常态化开展扫黑除恶专项斗争督导工作,保持以打促防、以打促安、露头即打的严打态势,扫黑除恶挂牌整治乡镇摘牌。积极开展“五个一”平安创建暨扫黑除恶工作“五进”活动,营造守法意识强、违法犯罪少、社会秩序好的良好局面。全面实施以“一村一辅警”为主要内容的农村警务战略,各村辅警在派出所民警的带领下开展治安纠纷、民间纠纷的调解工作,化解村民之间矛盾,消除刑事、治安、民转刑各类案件隐患,采集基础警务信息206条、协助破获刑事案件18起、协查处理行政案件 12 起、调处治安纠纷79件、交通疏导 31 起、开展安全检查99次、排查各类险情隐患18起。严厉打击违法犯罪行为,全年共立刑事案件37起,行政案件83起,刑事拘留44人,行政处罚88人。发挥矛调中心作用,坚持每月开展一次“矛盾纠纷大排查大调解”讲评调度会,积极化解信访矛盾,全年受理各类民间纠纷208件,调解成功206件,调处成功率98%以上,没有发生民转刑案件和群众集体性上访案件,道林镇综治工作获评市先进单位。

五是政府建设全面加强。开展“新官不理旧事”专项治理,加强历史遗留问题处理。强化监督执纪问责,提醒谈话140人次,例行廉政谈话762人次;开展日常监督检查46次,查处轻微违纪44人次;立案10起,处分违纪党员干部10人次,让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态。主动接受镇人大法律监督和政协民主监督,妥善办理人大代表建议、批评、意见13件。统筹推进“互联网+政务服务”和“最多跑一次”改革,进一步理顺和创新“316”群众工作机制,打通解决群众问题的“最后一公里”,全程网办“不见面”事项289项,占“最多跑一次”事项的42%,“一件事一次办”事项办结率100%。全年镇村两级公共服务中心接待办事群众1.2万人次,接受咨询1万人次,受理事项10759件,办结事项10651件,办结率99%。坚持民声受理一周一调度,及时回复办理“12345”工单278起,办结率100%。

从以上各个方面着手,群众满意度指标和可持续性指标均达标






2020年部门决算表(附件1).xls
2020年道林镇项目绩效目标表(附件2).docx

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