宁乡市道林镇

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

  一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

  二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的社会保障和就业、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2022年道林镇共辖9个村（社区）、499个居民小组，总人口5.9万，现有村（社区）干部61人。设置党政机构9个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、纪检监察室；直属事业单位3个，分别是社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心（挂党群服务中心牌子）；执法机构1个，是综合行政执法大队。镇直属事业单位不承担行政管理职责，行政管理职责由镇党政机构（内设机构）承担，技术性、服务性、事务性等公益职能由镇直属事业单位承担，执法职能由执法机构承担。财政供养实有在职123人，其中：行政人员45人（工勤人员算行政）、全额事业人员36人、差额事业人员42人。退休54人。

二、部门预算单位构成

宁乡市道林镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算10469.7万元，其中，一般公共预算拨款10469.7万元。收入较去年增加3233.91万元，上升45%。主要增加因素有：一是基本支出增加357.99万元，主要是人员增加、待遇标准增长等方面。二是项目支出增加2875.92万元，主要是村级转移支付、文化旅游支出（道林古镇建设）、公路建设支出（G354建设）以及乡村振兴等方面投入增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算10469.7万元，其中，一般公共服务支出2465.49万元；教育支出400万元；文化和旅游支出1150万元；社会保障和就业支出640.71万元；卫生健康支出132.31万元；节能环保支出1063万元；农林水支出3085万元；交通运输支出1240万元；住房保障支出93.19万元；灾害防治及应急管理支出200万元。

支出较去年增加3233.91万元，上升45%。主要是新增两个项目：文化旅游支出（道林古镇建设）增加1150万元；交通运输支出（G354建设）1240万元；城乡社区支出并入农林水支出较去年增加982.23万元，上升31.8%，主要是村级转移支付和乡村振兴等支出增加；公共安全支出并入灾害防治及应急管理支出较去年增加177.05万元，上升88%，主要是食品安全、防灾减灾等支出增加；社会保障和就业支出较去年增加299.66万元，上升46.8%，主要是社会保险缴费的增加和加大对民生资金的投入；节能环保支出较去年增加203万元，上升19%，主要是复绿项目支出增加；卫生健康支出较去年增加50.24万元，上升38%，主要是疫情防控支出增加；一般公共服务支出较去年减少607.48元，下降19.8%，主要是厉行节约，减少各项日常开支；教育支出较去年减少257万元，下降39.1%，主要是道林中小改扩建项目已竣工，投入减少；住房保障支出较去年减少3.79万元，下降3.9%，主要是住房公积金单位部分缴费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算10469.7万元，其中，一般公共服务支出2465.49万元，占23.5%；教育支出400万元，占3.8%；文化和旅游支出1150万元，占11%；社会保障和就业支出640.71万元，占6.1%；卫生健康支出132.31万元，占1.3%；节能环保支出1063万元，占10.2%；农林水支出3085万元，占29.5%；交通运输支出1240万元，占11.8%；住房保障支出93.19万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出200万元，占1.9%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2712.58万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算7757.12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出2465.49万元，主要用于人大政协团委工作经费、组织（党建）、宣传、统计、统战、纪检事务等各项工作经费、息访经费等方面；教育支出400万元，主要用于学校改扩建和维修等方面；文化和旅游支出1150万元，主要用于完善道林古镇公共服务设施、基础设施建设等方面；社会保障和就业支出640.71万元，主要用于就业、抚恤、社会福利、临时救助、特困人员救助供养、困难慰问等方面；卫生健康支出132.31万元，主要用于服务育龄妇女、新冠疫情防控、无偿献血等方面；节能环保支出1063万元，主要用于人居环境综合整治、污水处理、确保生态持续发展等方面；农林水支出3085万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费、农村公益事业、农村道路建设、动物防疫、林业、水利建设、防汛抗旱、产业结构调整、乡村振兴等方面；交通运输支出1240万元，主要用于G354建设、公路养护、公路安防设施安装等方面；住房保障支出93.19万元，主要用于干职工住房公积金单位部分的缴费；灾害防治及应急管理支出200万元，主要用于安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市道林镇机关运行经费367.68万元，比上年预算减少12.83万元，下降3.3%。主要是为打造节约型政府，缩减公用经费等的支出。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市道林镇“三公”经费预算数为18.6万元，其中，公务接待费10.6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.03万元，主要是压减公务接待。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算7万元；培训费预算1万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额876.1万元，其中：货物类采购预算68.1万元；工程类采购预算725万元；服务类采购预算83万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积11206平方米，其他配套设施使用面积0平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为10469.7万元，其中，基本支出2712.58万元，项目支出7757.12万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)