2021年度

宁乡市道林镇人民政府部门决算

第一部分 宁乡市道林镇人民政府单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表（见附件）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 宁乡市道林镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）道林镇社会事业综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、

乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

（二）道林镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

（三）道林镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

（四）道林镇司法所。主要承担司法调处工作。

（五）道林镇综合行政执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

（六）道林镇机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市道林镇人民政府内设机构包括：机关、司法所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队等5个机构部门，年末在职人员119人,在岗在编119人,其中政府机关43人,司法所2人,社会事务综合服务中心9人,农业服务中心56人,政务服务中心6人、综合行政执法大队3人。

（二）决算单位构成：宁乡市道林镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括宁乡市道林镇人民政府本级一个单位。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12291.14万元。与2020年相比，增加2549.51万元，增长26.17%，主要是因为疫情防控、学校建设、黄土复绿、地质灾害治理等项目建设。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计12291.14万元，其中：财政拨款收入6190.05万元，占50.36%；上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入6101.09万元，占49.64%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计12291.14万元，其中：基本支出2621.53万元，占21.33%；项目支出9669.61万元，占78.67%。上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收、支总计6190.05万元，与2020年相比，增加1082.08万元,增加21.18%，主要是因为国防、城乡社区、商业服务、粮油物资储备等支出的增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4500.62万元，占本年支出合计的36.62%，与2020年相比，财政拨款支出减少410.22万元，增加8.35%，主要是因为国防、文化旅游体育与传媒等支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4500.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1507.15万元，占33.49%；国防（类）支出15万元，占0.33%；公共安全（类）支出30.96万元，占0.69%；教育（类）支出84万元，占1.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出422.06万元，占9.38%；卫生健康（类）支出78.63万元，占1.75%；节能环保（类）支出106.25万元，占2.36%；城乡社区（类）支出115.21万元，占2.56%；农林水（类）支出1823.3万元，占40.51%；交通运输（类）支出59.43万元，占1.32%；商业服务业（类）等支出24.21万元，占0.54%；住房保障（类）支出213.69万元，占4.75%；灾害防治及应急管理（类）支出14.73万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1785.73万元，支出决算数为4500.62万元，完成年初预算的252.03%，其中：

1、 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）年初预算数8万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的238.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）年初预算数8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）年初预算为668.28万元，支出决算为1164.64万元，完成年初预算的174.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员有异动，增加了物业费补助支出。

4、一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）年初预算为3.2万元，支出决算为135.89万元，完成年初预算的4246.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般事务项目支出的增加。

5、一般公共服务（类）政府办及相关机构事务（款）政务公开审批（项）（2010306）年初预算为0万元，支出决算为59.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）（2010507）年初预算数为0万元，支出决算数为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项普查活动费用。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）年初预算数为0万元，支出决算数为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政管理工作经费。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）（2011102）年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了纪检监察办案经费。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）年初预算数为0万元，支出决算数为33.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建经费增加。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）年初预算数为0万元，支出决算数为14.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建经费。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）（2013816）年初预算数为0万元，支出决算数为7.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了食品安全经费。

12、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）（2030603）年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国防事务经费。

13、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）（2040202）年初预算数为0万元，支出决算数为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

14、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）年初预算数为27.73万元，支出决算数为27.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）（2040610）年初预算数为0万元，支出决算数为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

16、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）年初预算数为0万元，支出决算数为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了学校建设项目资金。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）年初预算数0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化旅游宣传费用。

18、 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999）年初预算数0万元，支出决算数为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化旅游宣传费用。

19、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2080102）年初预算数为0万元，支出决算数为3.58万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

20、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）年初预算数为111.3万元，支出决算数为111.3万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数一致。

21、社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）（2080201）年初预算数为0万元，支出决算数为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

22、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）年初预算数为0万元，支出决算数为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：低保专干经费调整。

23、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算数为72.36万元，支出决算数为72.36万元，完成年初预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有异动。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算数为0万元，支出决算数为15.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出时指标进行了调整。

25、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）年初预算数为0万元，支出决算数为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

26、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）年初预算数为0万元，支出决算数为19.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了死亡抚恤金。

27、、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）年初预算数为0万元，支出决算数为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了优抚经费支出。

28、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）（2081006）年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

29、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）年初预算数为0万元，支出决算数为35.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

30、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）年初预算数为0万元，支出决算数为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了残疾人康复器材购置。

31、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（2081902）年初预算数为0万元，支出决算数为79.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了救助资金支出。

32、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）年初预算数为0万元，支出决算数为11.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了救助供养支出经费。

33、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2082802）年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役军人管理经费。

34、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）（2082804）年初预算数为0万元，支出决算数为4.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

35、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）年初预算数为8.13万元，支出决算数为8.13万元，决算数与年初预算数一致。

36、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2100102）年初预算数0万元，支出决算数10.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康管理财政拨款增加。

37、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）（2100302）年初预算数0万元，支出决算数3万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了卫生院经费。

38、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）年初预算数0万元，支出决算数0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

39、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）年初预算数0万元，支出决算数15.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了计划生育服务资金。

40、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）年初预算数0万元，支出决算数为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

41、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）年初预算数36.18万元，支出决算数36.18万元，决算数与预算数一致。

42、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）年初预算数18.09万元，支出决算数为11.31万元，完成年初预算数的62.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）年初预算数为45万元，支出决算数为106.25万元，完成年初预算数的236.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：集镇环境卫生支出增加。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）年初预算数为58.21万元，支出决算数为58.21万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数一致。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）（2120303）年初预算数为0万元，支出决算数为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设支出增加。

46、农林水事务（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）（2130102）年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

47、农林水事务（类）农业农村（款）机关服务（项）（2130103）年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

48、农林水事务（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）年初预算数为433.35万元，支出决算数为453.67万元，完成年初预算数的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有异动，经费调整。

49、农林水事务（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）年初预算数为0万元，支出决算数为25.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了动物防疫站经费。

50、农林水事务（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了动物防疫站经费。

51、农林水事务（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了动物防疫站经费。

52、农林水事务（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）年初预算数为0万元，支出决算数为148.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

53、农林水事务（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（2130122）年初预算数为0万元，支出决算数为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

54、农林水事务（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）年初预算数为0万元，支出决算数为198.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目支出增加。

55、农林水事务（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设支出增加。

56、农林水事务（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）年初预算数为53.64万元，支出决算数为53.64万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数一致。

57、农林水事务（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）年初预算数为0万元，支出决算数为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业站支出增加。

58、农林水事务（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）（2130207）年初预算数为0万元，支出决算数为9.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业站支出增加。

59、农林水事务（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）年初预算数为0万元，支出决算数为26.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林生态效益补偿增加。

60、农林水事务（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）年初预算数为0万元，支出决算数为57.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业站支出增加。

61、农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）（2130304）年初预算数为0万元，支出决算数为31万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款增加。

62、农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）年初预算数为0万元，支出决算数为21.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款增加。

63、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）年初预算数为0万元，支出决算数为33.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款增加。

64、农林水事务（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）年初预算数为0万元，支出决算数为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款增加。

65、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）年初预算数为0万元，支出决算数为248.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出资金。

66、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了农村公益事业投入。

67、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）年初预算数为180万元，支出决算数389.7万元，完成年初预算数的216.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对村（社区）的支出。

68、农林水事务（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）年初预算数为0万元，支出决算数5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

69、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）年初预算数为0万元，支出决算数为14.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了公路养护财政拨款。

70、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了公路运输安全财政拨款。

71、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）（2140112）年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了公路运输管理财政拨款。

72、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）（2140129）年初预算数为0万元，支出决算数为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

73、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）年初预算数为0万元，支出决算数为17.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

74、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2160299）年初预算数为0万元，支出决算数为24.21万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

75、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）（2210103）年初预算数为0万元，支出决算数为159.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了棚户区改造专项资金。

76、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算数为54.26万元，支出决算数54.26万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数一致。

77、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）（2240601）年初预算数为0万元，支出决算数为14.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了地质灾害防治专项资金。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2072.49万元，其中：人员经费1678.75万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费393.74万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.63万元，支出决算为10.6万元，完成预算的91.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年相比持平，减少（增长）的主要原因是两个年度都无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算11.63万元，支出决算为10.6万元，完成预算的91.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约，与上年相比减少0.58万元，减少5.19%,减少的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算为0，无法计算百分比），与上年相比持平；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算为0，无法计算百分比），与上年相比持平；公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.6万元，占100  %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0  人次。

2、公务接待费支出决算为10.6万元，全年共接待来访团组192个、来宾2900人次，主要是上级来客及招商来客。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，宁乡市道林镇人民政府更新公务用车0辆，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年 12月31日，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1688.59万元；年初结转和结余0万元；支出1688.59万元，其中基本支出0万元，项目支出1688.59万元；年末结转和结余0万元。

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.83万元；年初结转和结余0万元；支出0.83万元，其中基本支出0万元，项目支出0.83万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，（由于无年初预算，完成年初预算的百分比无法计算。）决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了企业退休人员社会化管理补助资金。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出557.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加436.85万元，增长361.12%。主要原因是：水费、劳务费、办公设备购置及其他费用增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.93万元，用于召开政府工作安排调度会议，人数1265人，内容为党代会1次，人数145人，人大会2次，人数332人，政府统筹工作安排部署会议4次，人数489人等；开支培训费3139万元，用于开展动物疫病防控能力提升培训，人数1人，内容为参加青岛培训基地开展动物疫病防控能力提升培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2667.26万元，其中：政府采购货物支出146.96万元、政府采购工程支出1663.49万元、政府采购服务支出856.81万元。授予中小企业合同金额2520.31万元，占政府采购支出总额的94.49%，其中：授予小微企业合同金额2520.31万元，占政府采购支出总额的94.49 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆（3辆执法摩托车、1辆城管执法车，以上4辆车不属于公务用车）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出12291.14万元，基本支出2621.53万元，占总支出的21.33%，项目支出9669.61万元，占支出78.67%，较上一年机关运转中基本支出比重增加，主要是人员增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告