第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的社会保障和就业、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2023年道林镇共辖9个村（社区）、499个居民小组，总人口5.9万，现有村（社区）干部61人。设置党政机构9个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、纪检监察室；直属事业单位3个，分别是社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心（挂党群服务中心牌子）；执法机构1个，是综合行政执法大队。镇直属事业单位不承担行政管理职责，行政管理职责由镇党政机构（内设机构）承担，技术性、服务性、事务性等公益职能由镇直属事业单位承担，执法职能由执法机构承担。在职122人，其中：行政人员42人（工勤人员算行政）、全额事业人员40人、差额事业人员40人。退休52人，离休0人。

二、部门预算单位构成

道林镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算10014.28万元，其中，一般公共预算拨款8319.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入（特设资金）1695万元。收入较去年减少455.42万元，主要是因为道林古镇配套的基础设施建设项目在去年已基本完成，上级对文化旅游方面的资金投入减少，相应的收入也减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算10014.28万元，其中，一般公共服务2722.76万元，教育420万元，文化旅游体育与传媒250万元，社会保障和就业761.45万元，卫生健康143.09万元，节能环保850万元，城乡社区200万元，农林水3522万元，交通运输1000万元，住房保障94.98万元，灾害防治及应急管理50万元。支出较去年减少455.42万元，主要是因为道林古镇配套的基础设施建设项目在去年已基本完成，上级对文化旅游方面的资金投入减少，相应的支出也减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8319.28万元，其中，一般公共服务支出2677.76万元，占32.2 %；教育支出240万元，占2.9%；文化旅游体育与传媒支出250万元，占3%；社会保障和就业支出591.45万元，占7.1 %；卫生健康支出143.09万元，占1.7%；节能环保支出710万元，占8.5 %；城乡社区支出120万元，占1.5 %；农林水支出2582万元，占31 %；交通运输支出870万元，占10.5%；住房保障支出94.98万元，占1.1%；灾害防治及应急管理支出40万元，占0.5 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2843.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7171.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出319.22万元，主要用于人大政协团委工作经费、政府代管企业退休人员周子祥工资、组织（党建）、宣传、统计、统战、纪检、基层武装、食安等方面；教育支出420万元，主要用于改扩建农村义务教育寄宿制学校学生宿舍、食堂等基础设施建设项目，配备各项生活设施设备，整体提升学校办学条件等方面；文化和旅游支出250万元，主要用于完善道林古镇公共服务设施、基础设施建设，提升旅游服务质量，优化旅游环境，促进旅游发展等方面；社会保障和就业支出500万元，主要用于确保就业、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助、特困人员救助供养、退役军人管理、困难慰问等方面；卫生健康支出60万元，主要用于服务育龄妇女、疫情防控、无偿献血、突发公共卫生事件应急处理等方面；节能环保（农村环境保护）支出850万元，主要用于全面推进乡村振兴战略，进一步提高农村环境卫生建设和管理水平，促进农村环境卫生常态化管理，营造更加整洁、清爽、优美、宜居的人居环境等方面；城乡社区支出200万元，主要用于自建房安全整治、小城镇基础设施建设、综合行政执法、市场管理与监督等方面；农林水支出3522万元，主要用于村（社区）转移支付，确保在职村干部报酬、离任村干部生活补贴和村级公用支出，确保村级正常运转，村级防疫员空编补差经费、农村公益事业、农村道路建设、动物防疫、林业、水利建设、防汛抗旱、产业结构调整、乡村振兴等方面；交通运输支出1000万元，主要用于拓宽改造G354道路、公路养护、公路安防设施安装等方面；灾害防治及应急管理支出50万元，主要用于安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级运行经费356.16万元，比上年预算减少11.52万元，下降3%。主要是为打造节约型政府，严格控制办公费用等的支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），本年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7.6万元，主要是压减公务接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开80次会议，人数1250人，内容为人居环境、危改工作、交通安全、粮食生产、防汛抗旱、社保征缴、巡察整改、党建工作等；培训费预算0.7万元，拟开展新招录入人员培训，人数3人，内容为岗位培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   314.09万元，其中，货物类采购预算84.3万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算149.79万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆（2辆公务用车于2019年上交财政部门报废），编制数2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，按照规定配备了一台综合行政执法车1辆（未纳入公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10014.28万元，其中，基本支出2843.06万元，项目支出7171.22万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表