第一部分 大屯营镇人民政府概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 大屯营镇人民政府概况

一、部门职责

（一）机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

（二）司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

（三）社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

（四）政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

（五）农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

（六）综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大屯营镇人民政府内设机关、一所三中心及一队，全部纳入2020年部门决算编制范围。具体为：机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成。纳入2020年部门决算范围的单位包括：乡镇内设机构，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。只有本级单位，无二级单位。

第二部分2020年部门决算表

（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8461.36万元。与2019年相比，增加1674.59万元，增长24.67%，其中财政拨款收入增加134.86万元，政府性基金预算财政拨款收入增加48.23万元，其他收入增加1491.5万元，主要是因为环境整治厕所改造支出、靳江湿地项目及机关维修项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8461.36万元，其中：财政拨款收入4117.5万元，占48.66 %；政府性基金预算财政拨款收入138.37万元，占1.64%；其他收入4205.48万元，占49.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8461.36万元，其中：基本支出1613.42万元，占19.07%；项目支出6847.94万元，占80.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4255.87万元，与2019年相比，增加183.09万元,增长4.5%，主要是因为环境整治厕所改造支出、靳江湿地项目及机关维修项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4117.5万元，占本年支出合计的48.66%，与2019年相比，财政拨款支出增加134.86万元，增长3.38%，主要是因为环境整治厕所改造支出、靳江湿地项目及机关维修项目支出增加。2020年初预算数为1424.69万元，增加2692.81万元，主要是人员变动大，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 4117.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1402.49 万元，占34.06%；公共安全支出（类）支出36.81  万元，占0.89%；教育（类）支出82.53 万元，占2%;文化旅游体育与传媒（类）支出3.5 万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出 439.78万元，占10.68%；卫生健康（类）支出 99.39 万元，占2.4%；节能环保（类）支出 136.24 万元，占3.3%；农林水（类）支出 1625.45万元，占39.48%；交通运输（类）支出64.26  万元，占1.56%；资源勘探工业信息（类）支出 1.17  万元，占0.03%；商业服务业支出7.88万元,占0.19%,住房保障（类）支出200.07  万元，占4.86%；灾害防治及应急管理（类）支出17.93 万元，占0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1424.69 万元，支出决算数为4117.5万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算数为500.56万元，支出决算为1402.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动大，增加了文明创建支出、新时代文明实践建设等项目，新增了第七次人口普查。

2、公共安全支出（类）年初预算数为33.54万元，支出决算数为36.81万元，决算数大于预算数的主要原因是1121工程支出需要。

3、教育支出（类）普通教育（款）年初预算数为0万元，支出决算数为82.35万元，决算数大于预算数的主要原因同荣小学厕所建设和中心小学的护坡建设。

4、文化体育与传媒支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因临时指标调整。

5、社会保障和就业支出（类）年初预算数为209.18万元，支出决算数为454.78万元，决算数大于预算数的主要原因敬老院建设。

6、卫生健康支出（类）年初预算数为52.93万元，支出决算数为99.39万元，决算数大于预算数的主要原因新冠肺炎疫情等支出。

7、节能环保支出（类）年初预算数为39万元，支出决算数为136.24万元，决算数大于预算数的主要原因1121配套工程支出。

8、城乡社区支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为46.07万元，决算数大于预算数的主要原因临时指标调整。

9、农林水（类）农业农村（款）年初预算为  536.54 万元，支出决算为1625.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于资金原因,一部分湿地项目未纳入预算，病虫害控制预算不足，基础设施建设投入增大。

10、住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项），年初预算为52.94万元，支出决算为200.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于新时代文明实践所要求,机关维修项目增加。

11、文化体育与传媒支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出没有安排年初预算，根据工作需要，应对突发事件，进行了指标调整，安排了专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1587.13 万元，其中：人员经费1444.35 万元，占基本支出的 91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等，比上年减少79.95万元，主要是人员变动；公用经费142.78万元，占基本支出的 9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置，比上年增加14.15万元，主要是印刷费及劳务费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为7.2万元，完成预算的84.71%，2019年决算数为8.27万元，与上年度相比减少1.07万元，减少12.94%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算  4.5 万元，支出决算为 4.32万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用。比去年减少0.06万元，主要原因是缩减三公经费，减少接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  4 万元，支出决算为  2.88 万元，完成预算的 72  %，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。比去年减少1.01万元，主要原因是减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.32 万元，占 60  %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  2.88  万元，占 40  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为 4.32 万元，全年共接待来访团组110个、来宾790人次，主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.88  万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费 2.88万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入138.37 万元；支出 138.37 万元，其中项目支出138.37 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 142.77 万元，比年初预算数减少  33.59 万元，降低 19%。主要原因是：镇党委政府大力压缩非生产性开支，节约办公经费，提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，减少公务接待批次，倡导非特殊情况公务接待一律在食堂用餐，节约办公设备购置。

（二）一般性支出情况

2020年  本部门开支会议费 1.35 万元，用于召开党代会、人大会、基层党员会及经济工作会议，人数686人，内容为党代会一次，人数90人，人大会2次，人数为132人，经济工作会1次，人数136人，基层党员会议328人；开支培训费 5.89 万元，用于开展化妆师、育婴师、电工、计算机及面点师培训，人数 390  人，内容为化妆师培训二批，培训学员100人，育婴师培训三批，培训学员150人，电工培训一批，培训学员40人，计算机培训一批，培训学员50人，面点师培训一批，培训学员50人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 709.45万元，其中：政府采购货物支出13.17万元、政府采购工程支出 510.37万元、政府采购服务支出 185.91 万元。授予中小企业合同金额709.45万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额299.08万元，占政府采购支出金额的42.16%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，为机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分  名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体支出8461.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。具体为：

一、整体绩效管理中工作职责是：全年贯彻落实党中央、省委、长沙市委和宁乡市委的决策部署，坚持稳中求进的总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实现了镇域经济和社会事业全面发展；

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出8461.36万元，基本支出1613.42万元，占总支出的19.07%，项目支出6847.94万元，占支出80.93%，较一年机关运转中基本支出比重减少，在民生投入中项目支出比重增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。