目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、部门基本概况

（一）职能职责

机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2022年大屯营镇共辖7个村（社区）、***个居民小组，总人口4.3万，现有村（社区）干部55人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职117人，其中：行政人员42人（工勤人员算行政）、全额事业人员36人、差额事业人员39人。退休40人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市大屯营镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算7698.75万元，其中，一般公共预算拨款2219.25万元。收入较去年增加890.9万元，上升13%。一是基本支出增加227万元，主要是人员增加、待遇标准增长待方面，二是项目支出增加664万元，主要是村级转移支付、公路建设(G354建设)以及乡村振兴等方面投入增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算7698.75万元，其中，一般公共服务支出2219.25万元；教育支出120万元；社会保障和就业支出200万元；卫生健康支出25万元；农林水支出600万元；住房保障支出93.19万元，节能环保支出1959万元。

支出较去年增加890.9万元，上升13%。主要是基本支出增加227万元，项目支出增加664万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算7698.75万元，其中，一般公共服务支出2219.25万元，占28.82%；教育支出120万元，占1.5%；社会保障和就业支出200万元，占2.59%；交通运输1600万元，占20.78%；农林水支出600万元，占7.79%；环境卫生及污水处理1959万元，占25.44%；对村转移支付304.5万元，占3.96%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2219.25万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算5479.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出616万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费等方面；农林水支出600万元，主要用农业基础设施建设；环境卫生及污水处理厂建设1959万元，主要用于航空新镇污水处理厂扩容建设及垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出；对村转移支付304.5万元用于村干部及退职村干部的待遇和村级运转经费保证；农村公路建设1600万元，主要用于G354项目建设的征地及工作经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市大屯营镇机关运行经费319.01万元，比上年预算增加77.11万元，上升24%。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡大屯营镇“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，现有公务用车1台），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是压减会议，减少接待活动。本单位现存公务用车一台。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算5万元；培训费预算3万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1800万元，其中：货物类采购预算60万元；工程类采购预算1700万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积4140平方米，其他配套设施使用面积0平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7698.75万元，其中，基本支出2219.25万元，项目支出5479.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)