2021年度大屯营镇人民政府部门决算

第一部分大屯营镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 大屯营镇人民政府概况

一、部门职责

（一）机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

（二）司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

（三）社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

（四）政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

（五）农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

（六）综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大屯营镇人民政府内设机关、一所三中心及一队，全部纳入2021年部门决算编制范围。具体为：机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成。大屯营镇人民政府本级。只有本级单位，无二级单位。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10172.38万元。与上年相比，增加1711.03万元，增长20%,主要是因为1121工程，G354项目及机关维修项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计10172.38万元,其中：财政拨款收入4254.67万元, 占41.82%；政府性基金预算财政拨款收入526.95万元，占5.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0.52万元，占0.01%，其他收入5390.24万元，占52.99%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计10172.38万元，其中：基本支出2043万元，占 20.08%;项目支出8129.38万元，占79.92%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4782.14万元，与上年相比，增加526.27万元，增长12.37%,主要是因为机关维修项目和卫生院改建项目支出。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4254.67万元，占本年支出合计的41.83%,与上年相比，财政拨款支出增加137.37万元， 增长33.36%,主要是因为机关维修项目和卫生院改建项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4254.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1736.13万元，占40.81%；公共安全支出（类）支出15.7万元，占0.37%；教育（类）支出47.49万元，占1.12%;文化旅游体育与传媒（类）支出9.5万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出437.53万元，占10.28%；卫生健康（类）支出76.25万元，占1.79%；节能环保（类）支出60.25万元，占1.42%；农林水（类）支出1648.89万元，占38.75%；交通运输（类）支出114 万元，占2.68%；商业服务业支出26.32万元,占0.62%,住房保障（类）支出69.61万元，占1.64%；灾害防治及应急管理（类）支出13万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1463.56万元，支出决算数为4254.67万元，完成年初预算的290.7%,其中：

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为8万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的240.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加人大选举经费支出。

2.—般公共服务201（类）政协事务02 （款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.—般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03 （款）行政运行01（项）。

年初预算数为514.32万元，支出决算为1143万元，完成年初预算的222.24%,决算数决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、调资、人员经费增加以及机关运行经费的增加。

4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）政务公开审批06（项）。

年初预算为23.22万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的99.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是政务服务中心人员经费支出减少。

5. 一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6. 一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）专项普查活动07（项）。

年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7. 一般公共服务201（类）财政事务06（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为53.8万元，支出决算为53.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

8.一般公共服务201（类）财政事务06（款）其他财政事务支出09（项）。

年初预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

9.一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）专项业务05（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

11.一般公共服务201（类）组织事务32（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为60.79万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

12.一般公共服务201（类）组织事务32（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为60.79万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

13.一般公共服务201（类）宣传事务33（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

14.一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

15.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）食品安全监管16（项）。

年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

16. 公共安全204（类）公安02（款）一般行政管理事务02（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

17.公共安全支出204（类）司法06（款）行政运行01（项）。

年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

18.教育205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设资金。

19.教育205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为56.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校建设项目资金。

20.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）

年初预算数0万元，支出决算数为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了文化旅游宣传费用。

21.社会保障和就业支出2080505、2089901、2080104、2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、综合业务管理。

年初预算为207.7万元，支出决算为242.68万元，完成年初预算的116.84%，主要原因是人员调动。

22.卫生健康支出2101101、2101103行政单位医疗、公务员医疗补助。

年初预算为45.2万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的87.5%,决算数决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，保险缴费资金调整。

23. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）（2101301）

年初预算数0万元，支出决算数1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了救助经费。

24. 节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）。

年初预算为39万元，支出决算为60.25万元，完成年初预算的154.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是集镇、村级环卫、环境卫生整治的增加。

25.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是集镇、村级环卫、环境卫生整治的增加。

26.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是集镇、村级环卫、环境卫生整治的增加。

27.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）征地和拆迁补偿支出01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为341.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是1121征地和拆迁补偿支出的增加。

28.城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）农村基础设施建设支出04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是1121建设基础设施费用的增加。

29.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）。

年初预算为395.3万元，支出决算为424.99万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是城管执法支出增加。

30.农林水支出213（类）农业农村01（款）病虫害控制08（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31.农林水支出213（类）农业农村01（款）执法监管10（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32.农林水支出213（类）农业农村01（款）农业结构调整补贴21（项）。

年初预算为311万元，支出决算为311万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33.农林水支出213（类）农业农村01（款）农村社会事业26（项）。

年初预算为262.8万元，支出决算为262.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

34.农林水支出213（类）农业农村01（款）农村道路建设42（项）。

年初预算为48.3万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

35. 农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）。

年初预算为24.5万元，支出决算为118万元，完成年初预算的481.63%,决算数决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫、种植结构调整项目资金的增加。

36. 农林水支出213（类）水利03（款）水利工程建设05（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

37. 农林水支出213（类）水利03（款）水利工程运行与维护06（项）。

年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

38. 农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）。

年初预算为121.2万元，支出决算为121.2万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

39. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村级公益事业建设的补助01（项）。

年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

40. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）。

年初预算为140万元，支出决算为327.49万元，完成年初预算的233.92%,决算数决算数大于年初预算数的主要原因是村级转移支付资金的增加。

41. 交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）公路建设04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为242万元，决算数决算数大于年初预算数的主要原因是公路建设项目的增加。

42. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。

年初预算为45.21万元，支出决算为69.61万元，完成年初预算的153.97%,决算数决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、住房公积金支出的增加。

43.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其他应急管理支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数决算数大于年初预算数的主要原因是灾害和应急管理支出的增加。

财政拨款决算支出占比分析表（万元）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1967.37 万元，其中：人员经费1763.9 万元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费 203.47 万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.8万元，支出决算为6.2万元，完成预算的36.9%.

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平；公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平；由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.1万元，完成预算的26.25%，与上年相比减少。决算数小于预算数的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。与上年相比减少0.78万元，减少27.08%,减少的主要原因是减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

2021年“三公”经费预决算对比分析表（单位：万元）

“三公”经费、会议费、培训费支出情况（单位：万元）：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占66.13 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元，占33.87 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组235个、来宾1084人次，主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费2.1万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入526.95万元；支出526.95万元，其中项目支出526.95万元。

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.52万元；年初结转和结余0万元；支出0.52万元，其中基本支出0万元，项目支出0.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

    国有资本经营预算支出223（类）解决历史遗留问题及改革成本支出01（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出05（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付老年协会的企业退休人员管理经费。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出203.47万元，比上年决算数增加60.7万元，增长42.52%，主要原因是年中追加行政运行工作和维修等经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.22万元，用于召开党代会、基层党员会及经济工作会议，人数554人，内容为党代会一次，人数90人，经济工作会1次，人数136人，基层党员会议328人；开支培训费1.6万元，用于开展育婴师、电工、计算机及面点师培训，人数310人，内容为育婴师培训一批，培训学员60人，电工培训两批，培训学员150人，计算机培训一批，培训学员50人，面点师培训一批，培训学员50人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额477.44万元，其中：政府购货物支出5.66万元、政府采购服务支出471.78万元。授予中小企业合同金额477.44万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额477.44万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，为机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

2021年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体支出10172.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。具体为：

一、整体绩效管理中工作职责是：全年聚焦“金叶之乡，宜游小镇”总体目标，紧扣“1+5”产业发展，全镇经济社会发展总体平稳、稳中有进。

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出10172.38万元，基本支出2043万元，占总支出的20.08%，项目支出8129.38万元，占支出79.92%，较上一年机关运转中基本支出比重增加，主要是人员增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告