2022年度宁乡市大屯营镇人民政府部门决算  

目录

第一部分  宁乡市大屯营镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

第一部分

宁乡市大屯营镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

（二）司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

（三）社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

（四）政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

（五）农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

（六）综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大屯营镇人民政府内设机关、一所三中心及一队，全部纳入2022年部门决算编制范围。具体为：机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

（二）决算单位构成。大屯营镇人民政府本级。只有本级单位，无二级单位。

第二部分

部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计9,263.72万元。与上年相比，减少908.66万元，减少8.93%，主要是因为1121工程项目接近尾声，工作经费和拨款减少。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计9,263.72万元，其中：财政拨款收入5,431.86万元，占58.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,831.86万元，占41.36%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计9,263.72万元，其中：基本支出2,577.29万元，占27.82%；项目支出6,686.43万元，占72.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计5,431.86万元，与上年相比，增加649.72万元,增长11.96%，主要是因为1121项目资金的拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,247.80万元，占本年支出合计的56.65%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加993.12万元，增长23.34%，主要是因为人员增加3人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员绩效等。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,247.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2211.67万元，占42.14%；公共安全支出2.64万元，占0.05%；教育（类）支出109.2万元，占2.08%;文化旅游体育与传媒（类）支出8.2万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出527.46万元，占10.05%；卫生健康（类）支出80.79万元，占1.54%；节能环保（类）支出4.14万元，占0.08%；城乡社区支出57.18万元，1.08占%；农林水（类）支出1848.04万元，占35.22%；交通运输（类）支出347.62万元，占6.62%；住房保障（类）支出31.97万元，占1.23%；灾害防治及应急管理（类）支出36.74万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,981.23万元，支出决算数为5,247.80万元，完成年初预算的264.88%，其中：

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为8万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的240.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加人大选举经费支出。

2.—般公共服务201（类）政协事务02 （款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.—般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03 （款）行政运行01（项）。

年初预算为1930.14万元，支出决算为1902.73万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、调资、人员经费增加以及机关运行经费的减少。

4.—般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03 （款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为696万元，支出决算为202.75万元，完成年初预算的29.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、调资、人员经费增加以及机关运行经费的减少。

5.教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）。

年初预算为120万元，支出决算为109.2万元，完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出经费减少

6.社会保障和就业支出2080505、2081099、2081199、2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会福利支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

年初预算为371.56万元，支出决算为185.23万元，完成年初预算的49.85%，主要原因是人员调动。

7.卫生健康支出2101101、2101103行政单位医疗、公务员医疗补助。

年初预算为54.91万元，支出决算为47万元，完成年初预算的85.59%,决算数决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，保险缴费资金调整。

8.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）。

年初预算为1959万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的0.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是集镇、村级环卫、环境卫生整治的减少，1121污水处理厂建设费用未经过我单位支付。

9. 城乡社区支出213（类）城乡社区管理事务01（款）其他农业农村支出99（项）。

年初预算为600万元，支出决算为167.65万元，完成年初预算的27.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包括了其它的农业农村支出。

10. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）。

年初预算为304.5万元，支出决算为227.16万元，完成年初预算的74.6%,决算数决算数大于年初预算数的主要原因是村级转移支付资金的减少。

11.交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）其他公路水路运输支出99（项）。

年初预算为1600万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的0.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是G354公路征地拆迁补偿款未在当年度支付造成支出的减少。

12. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。

年初预算为62.16万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的104.36%,决算数决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、住房公积金支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,577.29万元，其中：

人员经费2,441.73万元，占基本支出的94.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；

公用经费135.56万元，占基本支出的5.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.40万元，支出决算为11.40万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100.00%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加5.90万元，增长280.95%,增长的主要原因是2022年度机关增加一台行政执法车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.40万元，占29.82%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元，占70.18%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为3.40万元，全年共接待来访团组252个、来宾1224人次，主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入184.06万元；年初结转和结余0.00万元；支出184.06万元，其中基本支出0.00万元，项目支出184.06万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出135.56万元，比上年决算数减少67.91万元，降低33.38%。主要原因是厉行节约减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.65万元，用于召开党代会、基层党员会及经济工作会议，人数549人，内容为党代会一次，人数90人，经济工作会1次，人数134人，基层党员会议325人；开支培训费6.66万元，用于开展育婴师、电工、计算机及面点师培训，人数864人，内容为育婴师培训三批，培训学员180人，电工培训四批，培训学员240人，计算机培训两批，培训学员120人，创业培训两批，培训学员100人，面点师培训三批，培训学员170人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5,181.47万元，其中：政府采购货物支出18.93 万元、政府采购工程支出5,162.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5,181.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,181.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

2022年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体支出9263.72万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。具体为：

一、整体绩效管理中工作职责是：全年聚焦“金叶之乡，宜游小镇”总体目标，紧扣“1+5”产业发展，全镇经济社会发展总体平稳、稳中有进。

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出9263.72万元，基本支出2577.29万元，占总支出的27.82%，项目支出6686.43万元，占支出72.18%，较上一年机关运转中基本支出比重增加，主要是人员增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

第四部分

名词解释  

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1：2022年度大屯营镇人民政府部门决算公开表

附件2: 2022年度部门整体支出绩效自评报告