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2022年度宁乡市大屯营镇人民政府部门决算

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市大屯营镇 所属单位:宁乡市大屯营镇 字体大小:

2022年度宁乡市大屯营镇人民政府部门决算

目录

第一部分  宁乡市大屯营镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

第一部分

宁乡市大屯营镇人民政府单位概况

一、部门职责

宁乡市大屯营镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下:

(一)大屯营镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

(二)大屯营镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广;动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理;畜禽与畜禽产品检疫、检验;森林资源管理、护林防火;水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设;农业机械管理;农产品质量安全监测等职责。

(三)大屯营镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

(四)大屯营镇司法所。主要承担司法调处工作。

(五)大屯营镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

(六)大屯营镇机关。承担全镇税收收缴,财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市大屯营镇人民政府单位内设机构包括:

1、党政综合办公室。主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责“四联五到位”工作;统筹市对镇绩效考核工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障、招商引资、项目包装等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责新闻外宣工作;承担社会经济调查统计等工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑;其他市安排的阶段性工作、乡镇个性化及特色工作。

2、党建办。负责党建、组织、机构编制、人事、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

3、纪检监察室。负责纪检监察工作,负责统筹镇对村绩效考核工作。

4、经济发展办。主要负责辖区内经济发展规划的制定;负责招商引资、项目工程(包括征地拆迁)、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通项目建设、电力等工作;统筹协调经济发展相关的其他工作;负责辖区内规划编制、城镇建设等工作。

5、综合执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作,依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、安全生产、城镇管理、市场监管、交通运输、治砂、非煤矿山等方面的行政执法权;负责国土资源、村民建房、规划控制等工作。

6、政务中心。主要负责优化营商环境事务协调、政务公开,办理与群众、企业密切相关的政务服务事项;集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项;负责指导村(社区)政务服务工作;负责统筹调度12345工单办理,城乡居民医疗保险和养老保险、低保、五保、社会兜底、劳动技能培训、劳动监察、计划生育证审核办理、计生证明出具等工作。

7、农业服务中心。主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,农业产业发展、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、“山长制”“河长制”、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责乡村振兴、精准扶贫工作;负责村(社区)公共资源交易的监督;负责村(社区)集体经济发展工作。

8、社会事务服务中心。负责文明创建、科技、科协、文化、体育等工作,负责辖区内社会事务公益职能;其他市安排的阶段性工作、乡镇个性化及特色工作。

9、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇和村(社区)级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责政投项目招投标及预算编制。

10、社会治安和应急管理办。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管等工作,维护辖区社会稳定;统筹负责辖区内安全生产工作;指导辖区内网格化综合管理工作;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。负责退役军人事务、普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

11、自然资源和生态环境办。主要负责辖区内环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治、“路长制”和道路交通安全。

12、社会事务办。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、危房改建、殡改、校车安全、残疾人事务、教育、卫生健康等工作;承担劳动保障就业、慈善、劳动争议调解、社会保险、“三留人员”等服务性工作。

(二)决算单位构成。宁乡市大屯营镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市大屯营镇人民政府本级(无二级单位),部门决算单位由大屯营镇政府机关、大屯营镇司法所、大屯营镇社会事务综合服务中心、大屯营镇农业综合服务中心、大屯营镇政务服务中心、大屯营镇综合执法大队构成。

第二部分

部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

  

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计9263.72万元。与上年相比,减少908.66万元,减少8.93%,主要是因为1121工程项目接近尾声,工作经费和拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9263.72万元,其中:财政拨款收入5431.86万元,占58.64%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3831.86万元,占41.36%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9263.72万元,其中:基本支出2577.29万元,占27.82%;项目支出6686.43万元,占72.18%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5431.86万元,与上年相比,增加649.72万元增长11.96%,主要是因为1121项目资金的拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5247.80万元,占本年支出合计的56.65%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加993.12万元,增长23.34%,主要是因为人员增加3人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员绩效等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5247.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2211.67万元,占42.14%;公共安全支出2.64万元,占0.05%;教育(类)支出109.2万元,占2.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出8.2万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出527.46万元,占10.05%;卫生健康(类)支出80.79万元,占1.54%;节能环保(类)支出4.14万元,占0.08%;城乡社区支出57.18万元,1.08%;农林水(类)支出1848.04万元,占35.22%;交通运输(类)支出347.62万元,占6.62%;住房保障(类)支出31.97万元,占1.23%;灾害防治及应急管理(类)支出36.74万元,占0.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1981.23万元,支出决算数为5247.80万元,完成年初预算的264.88%,其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)年初预算数8万元,支出决算为16万元,完成年初预算的200%决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加人大选举经费支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)(2010107)年初预算数0万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)年初预算数年初预算为1930.14万元,支出决算为1902.73万元,完成年初预算的98.58%决算数于年初预算数的主要原因是节约开支

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)年初预算数年初预算为696万元,支出决算为202.75万元,完成年初预算的29.13%决算数于年初预算数的主要原因人员调动、人员经费减少以及机关运行经费的减少。

5. —般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2010602年初预算0万元,支出决算为11万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

6. —般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2010699年初预算0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

7. —般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2011102年初预算0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

8. —般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2013202年初预算0万元,支出决算为52.07万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

9. —般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2013602年初预算0万元,支出决算为3.37万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

10. —般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督(项)2013816年初预算0万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

11. —般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督(项)2013816年初预算0万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

12. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2040202年初预算0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

13. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2040602年初预算0万元,支出决算为1.44元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

14. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)2050299年初预算120万元,支出决算为109.2万元,完成年初预算的91%决算数小于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出经费减少

15. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)2070199年初预算0万元,支出决算为8.2元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2080299)年初预算数0万元,支出决算数10万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2080501)年初预算数0.48万元,支出决算数56万元,完成年初预算的11600.67%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是政策变更。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)2080505)年初预算数157.77万元,支出决算数135.66万元,完成年初预算的85.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506)年初预算数0万元,支出决算数2.18万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2080799)年初预算数0万元,支出决算数3.7万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2080801)年初预算数0万元,支出决算数17.03万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2080901)年初预算数0万元,支出决算数8.8万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2081006)年初预算数0万元,支出决算数139.83万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2081099)年初预算数200万元,支出决算数25.32万元,完成年初预算的12.66%,决算数小于预算数的主要原因是调整了其他社会福利支出。

25. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2081199)年初预算数7.57万元,支出决算数18.93万元,完成年初预算的250.06%,决算数大于预算数的主要原因是调整了其他残疾人事业支出。

26. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2081901)年初预算数0万元,支出决算数16.36万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

27. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2081902)年初预算数0万元,支出决算数11.1万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

28. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2082102)年初预算数0万元,支出决算数59.08万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

29. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2082502)年初预算数0万元,支出决算数0.09万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

30. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2082804)年初预算数0万元,支出决算数3.06万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

31. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2089999)年初预算数6.22万元,支出决算数5.32万元,完成年初预算的85.53%,决算数小于预算数的主要原因是减少了其他社会保障和就业支出

32. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)(2100199)年初预算数0万元,支出决算数5.52万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

33. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)(2100408)年初预算数0万元,支出决算数0.75万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

34. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)年初预算数0万元,支出决算数20万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

35. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)年初预算数0万元,支出决算数0.51万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

36. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)(2100717)年初预算数0万元,支出决算数5.62万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

37. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)(2100799)年初预算数0万元,支出决算数1.4万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

38. 卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)年初预算数44.55万元,支出决算数38.13万元,完成年初预算的85.59%决算数于年初预算数的主要原因人员调动、人员经费减少

39. 卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)年初预算数10.36万元,支出决算数8.87万元,完成年初预算的85.62%决算数于年初预算数的主要原因人员调动、人员经费减少

40. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2110402)年初预算数1959万元,支出决算数4.14万元,完成年初预算的0.21%决算数于年初预算数的主要原因集镇、村级环卫、环境卫生整治的减少,1121工程污水处理厂建设费用未经过我单位支付。

41. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。2120199)年初预算数0万元,支出决算数20万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

42. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2120303)年初预算数0万元,支出决算数6万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

43. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)2130103)年初预算数0万元,支出决算数1万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

44. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2130104)年初预算数0万元,支出决算数351万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

45. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2130106)年初预算数0万元,支出决算数10万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

46. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2130108)年初预算数0万元,支出决算数0.2万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

47. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)2130111)年初预算数0万元,支出决算数6万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

48. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)2130121)年初预算数0万元,支出决算数325.44万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

49. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2130126)年初预算数0万元,支出决算数179.45万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

50. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护与修复利用(项)2130135)年初预算数0万元,支出决算数0.31万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

51. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)2130142)年初预算数0万元,支出决算数0.31万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

52. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)2130199)年初预算数600万元,支出决算数167.65万元,完成年初预算的27.94%,决算数小于预算数的主要原因是农业农村年初预算被划到其他农业农村。

53. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益和补偿(项)2130209)年初预算数0万元,支出决算数14.54万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

54. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)2130212)年初预算数0万元,支出决算数10万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

55. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2130234)年初预算数0万元,支出决算数20.5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

56. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2130304)年初预算数0万元,支出决算数8.5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

57. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2130305)年初预算数0万元,支出决算数50万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

58. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2130306)年初预算数0万元,支出决算数10万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

59. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2130314)年初预算数0万元,支出决算数5万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

60. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2130315)年初预算数0万元,支出决算数20万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

61. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2130504)年初预算数0万元,支出决算数12.8万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

62. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2130505)年初预算数0万元,支出决算数160万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

63. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)2130599)年初预算数0万元,支出决算数38万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

64. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2130701)年初预算数0万元,支出决算数118.8万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

65. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705)年初预算数304.5万元,支出决算数227.16万元,完成年初预算的74.06%,决算数小于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助经费纳入此项年初预算。

66. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2139999)年初预算数0万元,支出决算数15万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

67. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)年初预算数0万元,支出决算数8万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

68. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)年初预算数0万元,支出决算数105.6万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

69. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)(2140199)年初预算数1600万元,支出决算数7.24万元,完成年初预算的0.45%决算数小于年初预算数的主要原因是G354公路征地拆迁补偿款未在当年度支付造成支出的减少。

70. 交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(项)(2140601)年初预算数0万元,支出决算数80.8万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

71. 交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于农村公路建设(项)(2140602)年初预算数0万元,支出决算数85.41万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

72. 交通运输支出(类)车辆购置税(款)车辆购置税其他支出(项)(2140699)年初预算数0万元,支出决算数33.07万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

73. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)(2140699)年初预算数0万元,支出决算数27.49万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

74. 商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)(2160299)年初预算数0万元,支出决算数0.2万元,完成年初预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

75. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)(2210201)年初预算数62.16万元,支出决算数64.87万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、公积金缴费比例提高。

76. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)(2240199)年初预算数0万元,支出决算数10万元,完成年初预算的*%,决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

77. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)(2240699)年初预算数0万元,支出决算数20万元,完成年初预算的*%,决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

78. 灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理(款)其他灾害防治及应急管理(项)(2249999)年初预算数0万元,支出决算数1.97万元,完成年初预算的*%,决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2577.29万元,其中:

人员经费2441.73万元,占基本支出的94.74%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等;

公用经费135.56万元,占基本支出的5.26%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。


七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为14万元,年中预算调整为11.40万元,支出决算为11.40万元,完成预算的100%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费,与上年相比减少0.0万元,减少*%,与上年持平的主要原因是两个年度都无因公出国(境)费。

    公务接待费支出预算为6万元,年中预算调整为3.4万元,支出决算为3.40万元,完成预算的100%。与上年相比减少0.7万元,减少17.07%,减少的主要原因是节约了开支。

    公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的*%,(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,与上年相比减少0.0万元,减少*%,与上年持平的主要原因是两个年度都无公务用车购置费。

    公务用车运行维护费支出预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100.00%,与上年相比增加5.90万元,增长280.95%,增长的主要原因是2022年度机关增加一台行政执法车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.40万元,占29.82%因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元,占70.18%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为3.40万元,全年共接待来访团组252个、来宾1224人次,主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费8.00万元,主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入184.06万元;年初结转和结余0.00万元;支出184.06万元,其中基本支出0.00万元,项目支出184.06万元;年末结转和结余0.00万元。

1. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)移民补助(项)(2082201),年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)基础设施建设和经济发展(项)(2082202),年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是经费未纳入年初预算。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)(2120804),年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城乡社区农村基础设施建设资金。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费支出(项)(2121399),年初预算为0万元,支出决算为20.09万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城市基础设施配套费资金。

5. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营支出(项)(2121401),年初预算为0万元,支出决算为4.09万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了污水处理设施建设和运营资金。

6. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项)(2296002),年初预算为0万元,支出决算为131.89万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金资金。

7. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金(项)(2296003),年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中:支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位本年度无国有资本经营收支)。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出135.56万元,比上年决算数减少67.91万元,降低33.38%。主要原因是厉行节约减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.65万元,用于召开党代会、人代会、基层党员会及经济工作会议,人数558人,内容人大会两次,人数122人次,预算经费为0.8万元;疫情防控及村民房屋安全排查鉴定会议2次,人数214人次,预算经费为1.5万元;交通安全、食品安全1次人数46人次,预算经费为0.3万元;党务工作会4次,人数42人次,预算经费为0.3万元;经济工作会1次,人数134人,预算经费为0.75万元;开支培训费6.66万元,用于开展干部职工继续教育培训育婴师、电工、计算机及面点师培训,人数876人,内容为干部职工继续教育培训1.26万元,人数116人,育婴师培训三批1.35万元,培训人数180人,电工培训四批1.36万元,培训人数240人,计算机培训两批0.75万元,培训人数120人,创业培训两批0.7万元,培训人数100人,面点师培训三批1.24万元,培训人数120人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5181.47万元,其中:政府采购货物支出18.93 万元、政府采购工程支出5162.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.93万元,占政府采购支出总额的0.37%,其中:授予小微企业合同金额18.93万元,占政府采购支出总额的0.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求,全年单位整体支出9263.72万元,全部实行整体支出绩效目标管理,绩效良好。具体为:

一、整体绩效管理中工作职责是:全年聚焦“金叶之乡,宜游小镇”总体目标,紧扣“1+5”产业发展,全镇经济社会发展总体平稳、稳中有进。

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理,做到:1、合理调度资金,确保办公室各项工作正常开展,单位履职到位;2、大力压缩非生产性开支,节约机关运行成本;3、用好用活项目资金,在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度;4、对项目资金实行科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标:1、产出指标进一步优化,具体为全年整体支出9263.72万元,基本支出2577.29万元,占总支出的27.82%,项目支出6686.43万元,占支出72.18%,较上一年机关运转中基本支出比重增加,主要是人员增加;2、效益指标进一步提高,具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加,政府履职行权更加到位、规范,群众幸福感、满意感不断提高。

(二)存在的问题及原因分析

    本部门预算绩效管理从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面无存在的问题。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

附件12022年度大屯营镇人民政府决算公开表

附件22022年度部门整体支出绩效自评报告


附件1:2022年大屯营镇人民政府决算公开表.xls
附件2:2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc

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