目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置。

2023年大屯营镇共辖7个村（社区）、410个居民小组，总人口4.42万，现有村（社区）干部55人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职115人，其中：行政人员42人（工勤人员算行政）、全额事业人员37人、差额事业人员36人。退休39人，离休0人。

二、部门预算单位构成

大屯营镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7818.32  万元，其中，一般公共预算拨款2888.77万元，政府性基金预算拨款0  万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入(特设)  4929.55 万元。收入较去年增加  119.57万元，主要是1121安置区基础设施投入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算7818.32万元，其中，一般公共服务2622.82万元，教育120万元，其他城乡社区2000.00万元，农林水支出600.00万元，农村环境卫生650.00万元，村级转移支付325.50万元，保障性住房建设1500.00万元。支出较去年增加119.57万元，主要是保障性住房建设增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7818.32万元，其中，一般公共服务支出2622.82万元，占33.55  %；教育120万元，占1.53%；其他城乡社区2000.00万元，占23.58%农林水支出600.00万元，占7.64%；农村环境卫生650.00万元，占8.31%；村级转移支付325.50万元，占4.16%；保障性住房建设1500.00万元，占19.18  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2606.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5211.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育120万元，主要用于学校建设；其他城乡社区2000.00万元，主要用于1121安置区建设；农林水支出600.00万元，主要用于农业基础设施；农村环境卫生650.00万元，主要用于人居环境及路长制；村级转移支付325.50万元，主要用于村级运转；保障性住房建设1500.00万元，主要用于保障性公租房建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费220.40万元，比上年预算减少13.60万元，下降  6  %，主要是人员减少和标准降低。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为10.80万元，其中，公务接待费  2.8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费  0万元，公务用车运行费  8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.20万元，主要是进一步压缩开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3.00万元，拟召开党代会会议，人数  150人，内容为党代会；培训费预算3.00万元，拟开展农业就业培训，人数80人，内容为农民技能培训。  

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  1510.40万元，其中，货物类采购预算10.40万元；工程类采购预算1500.00万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7818.32万元，其中，基本支出2606.82万元，项目支出5211.50  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表