目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

3、一般性支出情况

4、政府采购预算情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效管理情况

八、名称解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理、保护、利用的法律法规和方针政策；负责拟订景区管理有关规定、经批准后发布并组织实施。

（二）负责编制景区发展规划并组织实施。

（三）负责景区内风景名胜资源调查和保护利用；承担景区旅游行业管理工作。

（四）负责景区规划建设管理工作。

（五）负责景区行政执法、环境保护，组织景区环境综合治理。

（六）经宁乡市人民政府授权，负责对景区内乡镇和各单位在资源保护、规划执行、旅游开发、环境保护和社会秩序维护等方面进行指导、监管和考核。

（七）负责机关日常行政、人事、财务和国有资产管理工作。

（八）承办中共宁乡市委、市人民政府和有关部门交办的其他事项。　

2、机构设置

沩山风景名胜区管理委员会是宁乡市人民政府的管理的副处级事业单位，我委为全额预算事业单位，下设办公室、财务部、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部等六部门，事业编制32人，实有在职在岗干部职工24人，长期临聘人员2人，退休职工1人，办公场所设黄材镇黄材水库大坝下。

二、部门预算单位构成

沩山风景名胜区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有沩山风景名胜区管理委员会部门本级。

    三、涉及机构改革部门情况

    无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本级预算情况。收入为一般公共预算收入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数703.93万元，其中，一般公共预算拨款703.93万元，收入较去年减少27.69万元，主要是人员变动及政策压减的相关费用。

（二）支出预算：2020年年初预算数703.93万元，其中，一般公共服务703.93万元，支出较去年减少27.69万元，主要是人员变动及政策压减的相关费用。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入703.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为413.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为290万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中，护林专项支出150万元，主要用于护林员工资福利，装备添置等;景区森林管护费120万元，主要用于景区管理及景区内禁止砍伐森林用于建房的补偿费用；宣传专项20万元，主要用于景区旅游宣传，推广知名度，提升景区形象。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.81万元，比2019年预算减少10万元，上升14.33%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年下降4%。

3、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出预算为152.5万元，与上年169.8万元下降了10.19%。其中，本部门会议费预算2.5万元，拟召开护林员森林防火会议人数一百人（其中护林员72人，五个乡镇的林业站、政府相关人员），培训费用预算2万元，拟开展护林员防火演练培训。

4、政府采购情况

2020年沩管会各单位政府采购预算总额23.7万元，其中，政府采购货物预算9.7万元，政府采购服务预算14万元，其中中小企业采购占比100%。

5、国有资产占用情况

   本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

6、预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出703.93万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出290万元，全部项目均实行项目支出绩效目标管理。我部门严格落实关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，得到了普遍好评。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表（见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年预算公开表）

2、部门收入总体情况表（见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年预算公开表）

3、部门支出总体情况表（见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年预算公开表）

4、财政拨款收支情况表（见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年预算公开表）

5、一般公共预算支出表（见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年预算公开表）

6、一般公共预算基本支出表（见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年预算公开表）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年预算公开表）

8、政府性基金预算支出情况表（见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年预算公开表）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

宁乡沩山风景名胜区管理委员会

2020年1月15日