2020年宁乡沩山风景名胜区管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 宁乡沩山风景名胜区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分宁乡沩山风景名胜区管理委员会概况

一、部门职责

宁乡沩山风景名胜区管理委员会是宁乡市政府下设管理沩山风景名胜区行政事务的事业单位，具体负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理、保护、利用的法律法规和方针政策；负责拟订景区管理有关规定、经批准后发布并组织实施。负责编制景区发展规划并组织实施。负责景区内风景名胜资源调查和保护利用；承担景区旅游行业管理工作。负责景区规划建设管理工作。负责景区行政执法、环境保护，组织景区环境综合治理。经宁乡市人民政府授权，负责对景区内乡镇和各单位在资源保护、规划执行、旅游开发、环境保护和社会秩序维护等方面进行指导、监管和考核。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡沩山风景名胜区管理委员会下设办公室、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部、财务部等六部门，实有干部干部职工24人，临聘人员2人。

（二）决算单位构成。宁乡沩山风景名胜区管理委员会归口管理的预算单位1个，2020年部门决算汇总公开单位构成包括：只有宁乡沩山风景名胜区管理委员会本级。

第二部分 2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1051.16 万元。与2019年相比，增加52.4万元，增长 5.25  %，主要是因为2020年进行事业单位车改，补发了2020年交通补贴及对景区进行林业生态造林修复导致的收支的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1051.16  万元，其中：财政拨款收入  1027.16 万元，占 97.72  %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入  0万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  24 万元，占 2.28 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  1051.16 万元，其中：基本支出  504.87 万元，占48.03 %；项目支出 546.29 万元，占51.97 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1027.16万元，与2019年相比，增加  52.4 万元,增长 5.4 %，主要是因为增加的收入支出主要是由于按照相关文件对景区进行造林生态修复导致的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  1027.16 万元，占本年支出合计的 97.72 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 52.4 万元，增长5.4 %，增加的原因是本年增加了按照相关文件对景区进行造林生态修复的支出。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1027.16万元，主要用于以下方面：。其中，文化体育与传媒支出938.21万元，占比91.34%；社会保障和就业28.32万元，占比2.76%；卫生健康支出16.45万元，占比1.6%；农林水支出25万，占比2.43%；住房保障支出19.1万元，占比1.86%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 703.93万元，支出决算数为1027.16万元，完成年初预算的145.92%，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出。

文化和旅游行政支出年初预算为640.06万元，支出决算为 938.21万元，完成年初预算的146.58 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2020年度举办了第二届康养文化旅游节、漂流避暑节、年俗文化节等大型活动导致的此项支出的增加；

（2）社会保障和就业支出。

行政事业单位养保支出年初预算为28.32万元，支出决算为 28.32万元，完成年初预算的100 %，

（3）卫生健康支出。

事业单位医疗及公务员医疗补助支出年初预算为19.1万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的16.11 %，预算数大于年初决算数的主要原因是：事业单位医疗保险基础调整。

（4）农林水支出。

农村道路建设及其他林业和草原支出年初预算为0 万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算、此项为景区道路因自然灾害等原因导致的维修费用及景区造林生态修复发生的费用导致的。

（5）住房保障支出。

住房公积金支出年初预算为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出

其他财政事务支出支出年初预算为0 万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放了财务人员编制决算报表优秀奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 504.87 万元，其中：人员经费 433.72万元，占基本支出的85.91 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费71.14万元，占基本支出的 14.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算为50 万元，支出决算为35.31万元，完成预算的 70.62 %，其中：

2、无因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

3、公务接待费支出预算30万元，支出决算为16.8万元，完成预算的56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，所以费用相对预算有所下降，与上年相比增加  1 万元，增长 6.33%,增长的主要原因是本年度活动的增多导致接待活动增加，从而导致费用较上年略有上升。

4、公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为 18.51 万元，完成预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。与上年相比减少7.72 万元，减少29.43%,减少的主要原因是特别是公务用车购置及运行维护方面严格控制公车运行费用，导致公车运行维护费用的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.8万元，占47.58  %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.51万元，占52.42  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为16.8 万元，全年共接待来访团组12个、来宾4000人次，主要是康养文化旅游节、漂流避暑节、年俗文化节等大型活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.51万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费18.51万元，主要是公务用车加油及维修等费用，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号），以及宁乡市财政等相关要求， 我委对各专项资金项目进行了绩效评价。购买相关物资经过研究讨论，拨付其他单位款项经过集体研究、下文，并对下发的各项资金实施了相应监督检查，以保证专款专用。项目单位建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件，项目实施对景区内的环境卫生、景容景貌、生态环境起到了良好的促进作用。

2020年宁乡沩山风景名胜区管理委员会部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”（详情见附件：宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年部门整体支出绩效自评报告）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.5万元，用于召开会议，人数100 人，内容为景区护林员森林保护工作，护林员工作开展及总结等；开支培训费 4.68 万元，用于开展景区护林员森林防火安全培训，人数 72 人，内容为景区护林员森林防火安全；举办湖南·沩山第二届茶旅文化节、湖南·沩山第二届康养避暑文化旅游节、宁乡市第三届漂流文化节暨龙泉漂流比赛、湖南·沩山第三届康养年俗文化节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 65万元。湖南·沩山第二届茶旅文化节，全年支出15万元，活动以“千年茶旅·康养沩山，十万游客大采茶”为主题，从3月21日—5月31日，为期两个月，期间累计接待游客10万人次，产生旅游收入4000万元，为推动旅游市场复工复产做出了很大贡献。湖南·沩山第二届康养避暑文化旅游节，全年支出20万元。节会期间共接纳避暑游客42万余人次，同比去年增长187.4％，带来的直接经济收入近5000万元，间接收入近8000万元，其中高峰期避暑游客人数达6000人以上。宁乡市第三届漂流文化节暨龙泉漂流比赛，全年支出10万元。2020年龙泉漂流、天紫漂流共接待游客7.1万人次，门票收入781万元，旅游收入约4800万元。其中龙泉漂流接待旅游人数5.8万人次，门票收入650万元；天紫漂流接待旅游人数1.3万人次，门票收入131万元。湖南·沩山第三届康养年俗文化节，全年支出20万元。活动于12月22日正式启动，启动仪式当天吸引了周边1500多名游客及媒体记者，“十万人游沩山，共品年猪盛宴”的盛况，引爆了宁乡冬季旅游热潮，风景区旅游产业深度惠民特色全面凸显，基本完成预计目标。一般性支出与年初预算相比减少16.32万元，减少的主要原因是本年度举办活动较上年度有所减少。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  1.83 万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额 1.83  万元，占政府采购支出总额的 100   %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车1   辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备   0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

宁乡沩山风景名胜区管理委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告