2022年度

宁乡沩山风景名胜区管理委员会部门决算

目录

第一部分  宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  

宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位概况  

一、 部门职责

宁乡沩山风景名胜区管理委员会是宁乡市政府下设管理沩山风景名胜区行政事务的事业单位，具体负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理、保护、利用的法律法规和方针政策；负责拟订景区管理有关规定、经批准后发布并组织实施。负责编制景区发展规划并组织实施。负责景区内风景名胜资源调查和保护利用；承担景区旅游行业管理工作。负责景区规划建设管理工作。负责景区行政执法、环境保护，组织景区环境综合治理。经宁乡市人民政府授权，负责对景区内乡镇和各单位在资源保护、规划执行、旅游开发、环境保护和社会秩序维护等方面进行指导、监管和考核。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位内设机构包括：办公室、财务部、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部等六部门，事业编制25人，实有在职在岗干部职工22人。

（二）决算单位构成。宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡沩山风景名胜区管理委员会单位本级。   

第二部分  

部门决算表

见附件

第三部分  

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计927.72万元。与上年相比，减少64.76万元，减少6.52%，主要是因为人员经费减少及项目减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计927.72万元，其中：财政拨款收入927.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计927.72万元，其中：基本支出528.38万元，占56.95%；项目支出399.34万元，占43.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计927.72万元，与上年相比，减少64.76万元,减少6.98%，主要是因为人员经费及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出927.72万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.76万元，减少6.52%，主要是因为人员经费及项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出927.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出594.47万元，占64.08%；社会保障和就业（类）支出53.18万元，占5.73%;卫生健康（类）支出16.21万，占1.75%；节能环保（类）支出221.99万元，占23.93%；商业服务业（类）支出20万元，占2.15%;住房保障（类）支出21.86万元，占2.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为813.60万元，支出决算数为927.72万元，完成年初预算的114.03%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

   年初预算为383.71万元，支出决算为437.12万元，完成年初预算的113.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒行政运行资金追加。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

   年初预算为18万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度文化旅游体育与传媒旅游宣传资金减少。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

   年初预算为108万元，支出决算为107.90万元，完成年初预算的99.91%,决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度文化和旅游项目资金追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为38.55万元，支出决算为43.23万元，完成年初预算的112.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整，养老保险资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为4.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金资金追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位退休人员资金追加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

   年初预算为6.95万元，支出决算为2.19万元。完成年初预算的31.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位残疾人事业资金减少。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

   年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

   年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

   年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

   年初预算为222万元，支出决算为221.99万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。

13、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度商业服务项目资金追加。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为18.35万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的119.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，资金增加。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.38万元，其中：

    人员经费457.86万元，占基本支出的86.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

    公用经费70.52万元，占基本支出的13.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为30.07万元，支出决算为30.05万元，完成预算的99.93%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    公务接待费支出预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成预算的100.00%。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费支出预算为14.27万元，支出决算为14.25万元，完成预算的99.86%，减少金额虽小，但我单位是在车况差于上年的情况下，采取了有效的管理措施，才降低了本年度维护经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.80万元，占52.58%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.25万元，占47.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.80万元，全年共接待来访团组61个，来宾880人次，主要是茶旅文化节、象棋比赛、漂流文化节发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费14.25万元，主要是公务用车加油及维修等费用支出，其中还包含节会活动租车支出、干部职工中心工作租车支出。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位本年度无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

    我单位属于事业单位，未列支机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费2.00万元，用于召开第四届茶旅文化节、第四届避暑文化节、龙泉杯漂流会议，人数310人次，内容为文化旅游会议；开支培训费1.00万元，用于开展事业单位人员教育、党员学习教育培训，人数150人次，内容为事业单位人员继续教育及党史学习教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

按照要求执行了预算绩效管理，预算整体执行情况良好。我单位对各专项资金项目进行了绩效评价。购买相关物资经过研究讨论，拨付其他单位款项经过集体研究、下文，并对下发的各项资金实施了相应监督检查，以保证专款专用。建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件，加强对景区森林资源管理保护工作，建立景区环境保护网络化监管体系，做好交通路网畅通、旅游功能配套、品牌宣传营销、规划保护等方面工作，提高财政资金使用效益。精心制作沩山宣传片、宣传折页、展板等宣传品，开展宣传活动，增强景区人气及知名度，建设打造宁乡西部旅游经济区，服务全市全域旅游产业发展。  

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告