宁乡市妇联2020年部门预算说明

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

3、一般性支出情况

4、政府采购预算情况

5、国有资产占用情况说明

6、预算绩效管理情况

七、名称解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

宁乡市妇联

2020年部门预算编制说明

一、基本概况

（一）职能职责

市妇联是在党领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

职能概括为：团结、教育、代表、服务。

1.团结教育各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，根据市委和市政府的中心任务，组织和动员广大妇女投身宁乡现代化建设；

2.教育引导广大妇女增强“四自”精神，提高素质，促进妇女人才成长，普及家庭教育知识，发挥女性在家庭、家教、家风中的作用；

3.代表和维护妇女合法权益，推动实施《妇女权益保障法》、《妇女儿童发展规划》，促进男女平等；

4.服务妇女儿童，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）机构设置。我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室2个，行政编制6个，工勤编制1个。2019年9月底实有在职正式职工7人，退休人员5人。爱心驿站临时聘用人员3人。

二、部门预算单位构成

妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有妇联本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入等；支出既包括单位基本运行的经费，也包括项目支出专项经费。

(一)收入预算，2020年年初预算数243.97万元，其中，一般公共预算拨款243.97万元，收入较去年减少6.45万元，主要是因为2020年项目经费中关“关爱留守儿童、示范妇女儿童之家、三八系列活动”项目减少10万元。

(二)支出预算，2020年年初预算数243.97万元，其中，基本支出123.97万元，其中人员经费101.46万元、机关运行经费18.16万元、对个人和家庭补助支出4.35万元。项目支出120万元，其中：妇女儿童活动经费20万元，关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动54万元，千手爱心驿站总站运行经费36万元，两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目资金10万元。支出较去年减少6.45万元，主要是因为2020年项目经费中关“关爱留守儿童、示范妇女儿童之家、三八系列活动”项目减少10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入243.97万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2020年年初预算数为123.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费101.46万元、机关运行经费18.16万元、对个人和家庭补助支出4.35万元。

(二)项目支出：2020年年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇女儿童活动经费20万元，主要用于妇女儿童中心工作支出；关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动54万元，主要用于关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动等；千手爱心驿站总站运行经费36万元，主要用于千爱爱心驿站临聘人员工资、驿站办公、水电、维修等；两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目资金10万元，主要用于湖南省《妇女儿童发展规划》工作示范市（县）创建及规划实施监测、婚姻家庭纠纷调解工作经费等。

五、政府性基金预算支出

 本年度无政府性基金收入和支出

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18.16万元，比2019年预算减少1.95万元，减少10%。

减少原因是厉行节约，印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等费用的减少。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.2万元。

3.一般性支出情况

2020年本级机关般性支出预算拨款18.16万元，比2019年预算减少1.95万元，减少10%。

4.政府采购情况

2020年政府采购预算总额33.8万元，其中，政府采购服务预算33.8万元。

预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市妇联整体支出120万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出120万元，其中：妇女儿童活动项目20万元；关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列项目54万元；千手爱心驿站总站运行项目36万元；两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5.国有资产占用情况

如：2020年度年末资产总额44.87万元，其中：房屋建筑物20.53万元，电子产品及通讯设备19.60万元，家具用具及其他4.74万元，共计价值44.87万元。

6.预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市妇联整体支出243.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出100万元，其中：关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动项目54万元；千手爱心驿站总站运行项目36万元；两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目10万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市妇联

2020年1月20日