宁乡市妇联

  2021年部门预算说明

目  录

第一部分  宁乡市妇联2021年部门基本概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、市妇联2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

一、 宁乡市妇联2021年部门基本概况

（一）职能职责

市妇联是在党领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

职能概括为：团结、教育、代表、服务。

1.团结教育各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，根据市委和市政府的中心任务，组织和动员广大妇女投身宁乡现代化建设；

2.教育引导广大妇女增强“四自”精神，提高素质，促进妇女人才成长，普及家庭教育知识，发挥女性在家庭、家教、家风中的作用；

3.代表和维护妇女合法权益，推动实施《中华人民共和国妇女权益保障法》、《妇女儿童发展规划》，促进男女平等；

4.服务妇女儿童，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
  （二）机构设置。我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室2个，行政编制 6个，工勤编制1个。 2020年9月底实有在职正式职工7人，退休人员5人。爱心驿站临时聘用人员3人。

二、部门预算单位构成

妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有妇联本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入等；支出既包括单位基本运行的经费，也包括项目支出专项经费。

(一)收入预算，2021年年初预算数267.74万元，其中，一般公共预算拨款267.74万元，收入较去年增加23.77万元，主要是因为人员基本经费增加。

(二)支出预算，2021年年初预算数267.74万元，其中，基本支出147.74万元，其中人员经费116.78万元、机关运行经费18.22万元、对个人和家庭补助支出12.74万元。项目支出120万元，其中：妇女儿童活动经费20万，关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动54万，千手爱心驿站总站运行经费36万，两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目资金10万元。支出较去年预算增加23.77 万元，主要原因是按政策规定干部职工待遇略有提高，基本支出中人员经费有增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出267.74万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021年年初预算数为147.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费116.78万元、机关运行经费18.22万元、对个人和家庭补助支出12.74万元。支出较去年预算增加23.77 万元，主要原因是按政策规定干部职工待遇略有提高，基本支出中人员经费有增加。

(二)项目支出：2021年年初预算数为120万元，与上年预算数持平，无变化。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括妇女儿童活动经费20万，主要用于妇女儿童中心工作支出；关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动54万，主要用于关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动等；千手爱心驿站总站运行经费36万，主要用于千手爱心驿站临聘人员工资、驿站办公、水电、维修等；两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目资金10万元，主要用于湖南省《妇女儿童发展规划》工作示范市（县）创建及规划实施监测、婚姻家庭纠纷调解工作经费等。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  18.22  万元，比2020年预算增加  0.06万元，增加0.3%。主要是美家美妇活动的开展，支付劳务费，使机关运行经费略有增加。

2.“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 4.7 万元，其中，公务接待费  4.7 万元，公务用车购置及运行费   0   万元，因公出国(境)费 0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，减少的原因是厉行节约，减少接待费用。

3.政府采购情况

2021年政府采购预算总额  17.96 万元，其中，政府采购服务预算17.96万元。

4.预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市妇联整体支出267.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出120万元，其中：妇女儿童活动项目20万元；关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列项目54万元；千手爱心驿站总站运行项目36万元；两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5.国有资产占用情况

如：2020年度年末资产总额44.87万元，其中：房屋建筑物20.53万元，电子产品及通讯设备19.60万元，家具用具及其他4.74万元，共计价值44.87万元。

6.预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市妇联整体支出267.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出100万元，其中：关爱留守儿童、示范妇女儿童之家创建、三八系列活动项目54万元；千手爱心驿站总站运行项目36万元；两纲监测和婚姻家庭纠纷调解项目10万元。

7.政府性基金支出情况

本年度无政府性基金支出安排。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。