宁乡市妇联

2020年度部门决算公开

    第一部分  宁乡市妇女联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分   部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 宁乡市妇女联合会部门概况

一、部门职责

市妇联是在党领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

职能概括为：团结、教育、代表、服务。

(1)团结教育各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，根据市委和市政府的中心任务，组织和动员广大妇女投身宁乡现代化建设；

(2)教育引导广大妇女增强“四自”精神，提高素质，促进妇女人才成长，普及家庭教育知识，发挥女性在家庭、家教、家风中的作用；

(3)代表和维护妇女合法权益，推动实施《妇女权益保障法》、《妇女儿童发展规划》，促进男女平等；

(4)服务妇女儿童，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市妇女联合会内设机构包括：办公室、权益室。有行政编制 6个，工勤编制1个。 2020年实有在职正式职工7人，退休人员5人，爱心驿站临时聘用人员2人。

（二）决算单位构成。宁乡市妇女联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市妇女联合会本级，无二级决算单位。

第二部分  2020年部门决算表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计315.3万元。与2019年相比，减少6.4万元，减少2%，主要是因为政府性基金福彩公益“两癌”救助金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计315.3万元，其中：财政拨款收入315.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计315.3万元，其中：基本支出142.37万元，占45.16%；项目支出172.93万元，占54.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计315.3万元，与2019年相比，减少6.4万元,减少2%，主要是因为政府性基金福彩公益“两癌”救助金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出315.3万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少6.4万元，减少2%，主要是因为政府性基金福彩公益“两癌”救助金减少。比2020年预算数增加71.33万元，增加22.6%，主要是因为上级专项贫困“两癌”妇女救助资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出315.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.2万元，占82.84%；社会保障和就业（类）支出33.7万元，占10.69%;卫生健康支出4.8万元，占1.52%；住房保障（类）支出5.6万元，占1.78%；其他支出（社会福利的彩票公益金两癌救助）10万元，占3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为244.1万元，支出决算数为315.3万元，完成年初预算的129.22%，其中：

一般公共服务：

年初预算为104.6万元，支出决算为261.26万元，完成年初预算的249.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定干部职工普发性福利待遇有所提高。

社会保障和就业：

年初预算为120万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的28.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：作了预算调整。

卫生健康支出

年初预算为13.9万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的34.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：作了预算调整。

住房保障（类）支出

年初预算为5.57元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

其他支出

年初预算为0，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利的彩票公益金两癌救助金是上级专项资金，没有进年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出142.37万元，其中：人员经费127.6万元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费14.77万元，占基本支出的10.4%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费等。较2019年增加4.87万元，增加32.97%，主要原因是开展美家美妇系列活动，增加了机关运行成本。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，近几年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算4.8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待，与上年相比增加0.15万元，增长50%,增长的主要原因是执行宁姐姐一站式女童关爱等项目，省、市妇联调研、检查次数较上年增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，近几年均无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占6.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是接待省、市妇联调研、检查发生的接待支出。

3、公务用车数为0辆,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，为社会福利彩票公益金贫困“两癌”妇女救助金；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市妇联整体支出315.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出120万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2020年，我单位认真开展2020年度绩效自评工作，关爱留守儿童、妇女儿童之家创建、三八系列活动、爱心驿站、婚姻家庭调解、两纲监测、妇女儿童事业七个项目绩效目标完成较好，严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益，支持民生、社保等各项社会事业发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出14.77万元，比年初预算数减少3.4万元，降低23 %。主要原因是：厉行节约，节省了行政开支。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费3.1万元，用于召开全市妇联系统业务性工作会议，人数300人次，内容为基层妇联换届选举工作、美家美妇之星、文明家庭表彰总结等；开支培训费10.1万元，用于开展全市基层妇联干部培训，人数200人次，内容为妇联干部能力提升培训等；其中2020年度妇联干部培训班培训时间2天，参训人员100人，经费预算8.8万元，实际开支7.6万元。三八妇女节期间，结合疫情防控，开展了寻找“最美守护人”评选表彰活动，组织了“最美守护人”微座谈网络直播，经费预算12万元，实际开支12万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告