2021年度

宁乡市妇女联合会部门决算

第一部分宁乡市妇女联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件：2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市妇女联合会概况

一、部门职责

市妇联是在党领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

职能概括为：团结、教育、代表、服务。

(1)团结教育各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，根据市委和市政府的中心任务，组织和动员广大妇女投身宁乡现代化建设；

(2)教育引导广大妇女增强“四自”精神，提高素质，促进妇女人才成长，普及家庭教育知识，发挥女性在家庭、家教、家风中的作用；

(3)代表和维护妇女合法权益，推动实施《中华人民共和国妇女权益保障法》《妇女儿童发展规划》，促进男女平等；

(4)服务妇女儿童，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市妇女联合会内设机构包括：办公室、权益室。有行政编制  6个，工勤编制1个。 2021年实有在职正式职工7人，退休人员5人，劳务派遣人员1人。

（二）决算单位构成。宁乡市妇女联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市妇女联合会本级，无二级决算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计317.97万元。与上年相比，增加2.67万元，增长0.85%,主要是因为干部职工的待遇略有提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计317.97万元,其中：财政拨款收入312.08万元,  占98.15%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0  万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入5.89万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计317.97万元，其中基本支出149.88万元，占  47.14%;项目支出168.09万元，占52.86%;上缴上级支出0万  元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计312.08万元，与上年相比，减少3.22万元，减少1.03%,主要是因为2021年减少了政府性基金（贫困妇女两癌救助资金）财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出312.08万元，占本年支出合计的  98.15%,与上年相比，财政拨款支出减少3.22万元，减少1.03%,主要是因为2021年减少了政府性基金（贫困妇女两癌救助资金）财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出312.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出282.67万元，占90.58%;社会保障和就业支出18.57万元，占5.95%，卫生健康支出5.06万元，占1.62%，住房保障支出5.78万元，占1.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为267.74万元，支出决算数为312.08万元，完成年初预算的116.56%,其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为127.61万元，支出决算为130.47万元，完成年初预算的102.24% ,决算数大于年初预算数的主要原因是干部职工的待遇略有提高。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为120万元，支出决算为124.35万元，完成年初预算的103.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是开支了创建星级网上妇女之家专项经费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.65万元，年初预算未安排，主要用于星级网上妇女之家建设、贫困“两癌”妇女救助。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市优秀共产党员奖金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算未安排，原因是追加用于春节慰问贫困妇女经费10万元。

  8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.93万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的62.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中缴费比例由4%调至2%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11.其他支出

年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，年初预算未安排，主要用于湖南省星级网上妇女之家建设、贫困“两癌”妇女救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出149.88万元，其中：人员经费  130.15万元，占基本支出的86.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费19.73万元，占基本支出的13.16%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为1.35万元，完成预算的28.72%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，近几年均无因公出国（境）费支出。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算4.7万元，支出决算为1.35万元，完成预算的28.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待，与上年相比增加1.03万元，增长316.46%,增长的主要原因是执行家庭教育、宁姐姐一站式女童关爱等项目，省、市妇联调研、兄弟区县学习交流次数略有增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，近几年均无此项支出。由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数），无开支内容。

2.公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组 32个、来宾172人次，主要是执行家庭教育、宁姐姐一站式女童关爱等项目，省、市妇联调研、兄弟区县学习交流等活动。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，至2020 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出19.73万元，比年初预算数减少1.51万元，增加8.29  %。主要原因是：办公室搬迁机关运行经费略有增加。

十一、一般性支出情况

2021年  本部门开支会议费23.06万元，用于召开三八妇女系列会议、妇联系统业务性工作会议，人数600人次，内容为各界妇女庆三八节、星级网上妇女之家、美家美妇之星、文明家庭表彰总结等；开支培训费16.12万元，用于开展全市基层妇联干部培训，人数250人次，内容为妇联干部能力培训等；其中2021年度妇联干部培训班培训时间3天，参训人员150人，经费预算10万元，实际开支8.6万元。三八妇女节期间，结合疫情防控，开展各界妇女座谈，文明家风征文评选等活动，经费预算20万元，实际开支20万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理开展情况：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市妇联整体支出317.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出120万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2021年，我单位认真开展2021年度绩效自评工作，关爱留守儿童、妇女儿童之家创建、三八系列活动、爱心驿站、婚姻家庭调解、两纲监测、妇女儿童事业七个项目绩效目标完成较好，严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益，支持民生、社保等各项社会事业发展。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分    附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告