宁乡市妇女联合会

2023年部门预算公开

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

  第一部分 部门预算说明

  （一）职能职责

  市妇联是在党领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

  职能概括为：团结、教育、代表、服务。

  1.团结教育各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，根据市委和市政府的中心任务，组织和动员广大妇女投身宁乡现代化建设；

  2.教育引导广大妇女增强“四自”精神，提高素质，促进妇女人才成长，普及家庭教育知识，发挥女性在家庭、家教、家风中的作用；

  3.代表和维护妇女合法权益，推动实施《中华人民共和国妇女权益保障法》《妇女儿童发展规划》，促进男女平等；

  4.服务妇女儿童，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  （二）机构设置

  为全额拨款行政单位，单位内设科室1个，行政编制 6个，工勤编制1个。 2022年9月底实有在职正式职工6人，退休人员5人,临时聘用人员1人。

  1、宁乡市妇女联合会本级

  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算256万元，其中，一般公共预算拨款256万元。收入较去年减少25.24万元，下降8.97%。主要是2023年预算人数较前年减少1人，同时项目经费进行了调减。

  （二）支出预算：2023年本单位支出预算256万元，其中，一般公共服务支出224.45万元；社会保障和就业支出19.75万元；卫生健康支出4.78万元；住房保障支出7.02万元。支出较去年减少25.24万元，下降8.97%。主要是2023年预算人数较前年减少1人，同时项目经费进行了调减。

  2023年本单位一般公共预算拨款支出预算256万元，其中，一般公共服务支出224.45万元，占87.68%；社会保障和就业支出19.75万元，占7.71%；卫生健康支出4.78万元，占1.87%；住房保障支出7.02万元，占2.74%。具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数156万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  （二）项目支出：2023年本单位项目支出预算100万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出100万元，主要用于妇女儿童事业发展，爱心驿站购买、发展、心理咨询等社会服务，三八妇女节系列活动、关爱留守儿童、示范妇女儿童之家建设，婚姻家庭调解、两纲监测评估，家庭教育等方面。

  本单位无政府性基金安排的支出。

  （一）机关运行经费：2023年宁乡市妇女联合会机关运行经费15.88万元，比上年预算下降3.01万元，下降15.93%。主要是厉行节约。

  （二）“三公”经费预算：2023年宁乡市妇女联合会“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算减少3.7万，下降78.72%，主要原因是厉行节约。

  （三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算16.45万元，拟召开庆祝三八妇女节系列活动会议、妇联工作会议、文明家庭创建会议、家庭教育工作会议，人数700人，内容为庆祝三八妇女节，推进男女平等，开展美丽庭院建设，助推乡村振兴，加强家庭教育，推动家庭文明建设；培训费预算15万元，拟开展市、乡、村妇联干部、家庭教育、知识、妇儿工委工作等培训，人数800人，内容为妇联业务知识、家庭教育、知识、妇儿发展规划等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。妇联工作会议、美丽庭院创建会议、文明家庭创建会议等。

  （四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额8万元，其中：货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

  （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为256万元，其中，基本支出156万元，项目支出100万元。

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  (具体见附件)