2022年度

宁乡市妇女联合会部门决算

目录

第一部分  宁乡市妇女联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

  宁乡市妇女联合会单位概况

一、  部门职责

（一）市妇联是在党领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

职能概括为：团结、教育、代表、服务。

(1)团结教育各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，根据市委和市政府的中心任务，组织和动员广大妇女投身宁乡现代化建设；

(2)教育引导广大妇女增强“四自”精神，提高素质，促进妇女人才成长，普及家庭教育知识，发挥女性在家庭、家教、家风中的作用；

(3)代表和维护妇女合法权益，推动实施《中华人民共和国妇女权益保障法》《妇女儿童发展规划》，促进男女平等；

(4)服务妇女儿童，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

    二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市妇女联合会单位内设机构包括：综合科，有行政编制6个，工勤编制1个。2022年实有在职正式职工6人，退休人员5人，劳务派遣人员1人。

  （二）决算单位构成。宁乡市妇女联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市妇女联合会单位本级，无二级决算单位。  

第二部分

  部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计330.58万元。与上年相比，增加12.61万元，增长3.97%，主要是因为2022年增加了家庭教育项目经费15万元。

    二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计330.58万元，其中：财政拨款收入330.28万元，占99.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.30万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计330.58万元，其中：基本支出175.26万元，占53.02%；项目支出155.32万元，占46.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计330.28万元，与上年相比，增加18.20万元,增长5.83%，主要是因为财政拨款收支中增加了家庭教育项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出330.28万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.20万元，增长5.83%，主要是因为财政拨款支出中增加了家庭教育项目。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出330.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.96万元，占86.58%；社会保障和就业支出35.94万元，占10.88%，卫生健康支出1.44万元，占0.44%，住房保障支出6.94万元，占2.1%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为281.24万元，支出决算数为330.28万元，完成年初预算的117.44%，其中：

     1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

  年初预算为129.97万元，支出决算为140.94万元，完成年初预算108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：成立家庭教育指导中心，行政运行成本有提高。

    2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为121万元，支出决算为145.02万元，完成年初预算的119.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了家庭教育项目，成立家庭教育中心，创建星级网上妇女之家，省妇联拨付了专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

  年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员奖励性补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

  年初预算为12.21万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员经费调标经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算没有安排，是因为市民政局拨付了春节慰问贫困妇女经费10万元。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为6.57万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的69.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按2022年按照政策缴费基数降低。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

  年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

    年初预算为4.15万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的11.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是进行了决算调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

    年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.79万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金政策性调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.26万元，其中：

    人员经费160.47万元，占基本支出的91.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

    公用经费14.79万元，占基本支出的8.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，近几年均无因公出国（境）费支出。

    公务接待费支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少-0.08万元，减少6.3%,减少的主要原因是厉行节约。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，近几年均无此项支出。

    公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，近几年均无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

    2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组28个、来宾165人次，主要是执行家庭教育、宁姐姐一站式女童关爱等项目中，省、市妇联调研、兄弟区县学习交流等活动。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出14.79万元，比上年决算数减少4.76万元，降低32.18%。主要原因是：厉行节约，减少了行政行成本。

十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费2.29万元，用于召开三八妇女节系列会议，妇联系统业务性工作会议，人数200人次，内容为各界妇女庆三八、星级网上妇女之家、美家美妇之星等；开支培训费28.61万元，用于开展全市妇联干部培训，人数250人，内容为妇联干部能力增强/<表述不通顺>培训等，其中2022年度妇联干部培训班培训时间2天，参训人员310人，经费预算20万元，实际开支18.6万元。三八妇女节期间，开展各界妇女庆三八座谈、文明家庭评选等活动，经费预算20万元，实际开支20万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

  我单位机关预算执行良好，预算数281.24万元，决算数为330.28万元，预算执行率117.44%。预算绩效管理开展情况：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年宁乡市妇联整体支出330.28元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出120万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

    2022年，我单位认真开展2022年度绩效自评工作，关爱留守儿童、妇女儿童之家创建、三八系列活动、爱心驿站、婚姻家庭调解、两纲监测、妇女儿童事业七个项目绩效目标完成较好，严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益，支持民生、社保等各项社会事业发展。

  （二）存在的问题及原因分析

预算和预算绩效管理工作中，一定程度存在预算支出执行偏离绩效目标的情况，主要原因是贫困妇女“两癌”救助、出手吧姐姐等上级专项救助贫困妇女的资金未纳入预算。另外，工会经费、中心工作和社保经费缺口较大，需要挤占其他支出的经费。

第四部分

名词解释

    一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第五部分

  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告